一、項目基本情況
(一)項目基本情況簡介
項目計劃實施向日葵秸稈打捆離田7.544萬畝;實施農(nóng)作物秸稈還田肥料化利用0.6萬畝,其中小麥秸稈還田0.1萬畝,玉米、向日葵秸稈腐熟還田0.5萬畝;遴選8個具有一定規(guī)模、生產(chǎn)基礎(chǔ)良好、機械配備能力較強、運營較好、以農(nóng)作物秸稈為重點的秸稈飼料、燃料加工轉(zhuǎn)化企業(yè)、合作社有意愿新增購置秸稈加工設(shè)施、設(shè)備的主體給予補貼;建設(shè)4個秸稈綜合利用展示基地,分別就小麥秸稈粉碎還田技術(shù)、玉米秸稈粉碎腐熟還田技術(shù)、向日葵秸稈打捆離田資源化利用技術(shù)、收儲運利用技術(shù)進行展示;開展農(nóng)作物秸稈草谷比、可收集系數(shù)的監(jiān)測工作,對臨河區(qū)的進行草谷比、可收集系數(shù)調(diào)查測算,并提交總結(jié)報告;在全區(qū)范圍內(nèi)開展農(nóng)戶及市場規(guī)模化主體的農(nóng)作物秸稈資源及利用情況調(diào)查,扎實推進秸稈資源臺賬建設(shè)。 為我區(qū)制定秸稈綜合利用、規(guī)劃布局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等政策提供支撐。通過項目的實施,實現(xiàn)飼料化、肥料化和燃料化利用“三化并舉”,形成協(xié)調(diào)推進我區(qū)秸稈綜合利用的新格局。
(二)績效目標設(shè)定及指標完成情況
項目計劃總投資928萬元。項目建設(shè)期2023年7月-2024年6月,截至目前,完成投資744.37萬元,完成任務(wù)量的80.21%,支付資金61.99萬元。
(一)計劃實施向日葵秸稈打捆離田作業(yè)面積7.544萬畝。 截至目前,累計完成向日葵打捆離田作業(yè)面積5.39萬畝。向日葵秸稈打捆離田率達到70%以上,打捆后約60%的秸稈作為飼料化利用,40%的秸稈作為燃料化利用。
(二)計劃農(nóng)作物秸稈還田0.6萬畝,其中完成小麥秸稈粉碎還田0.1萬畝,玉米、向日葵秸稈粉碎腐熟還田0.5萬畝,還田任務(wù)現(xiàn)已全部完成。秸稈還田率達到95%以上。
(三)計劃補貼飼料化、燃料化利用主體購置機具設(shè)備6臺/套、秸稈加工轉(zhuǎn)化設(shè)備4套及基礎(chǔ)配套設(shè)施等。
截至目前,完成購置2臺秸稈收割機、秸稈轉(zhuǎn)化設(shè)備及配套設(shè)施3套。其他機械設(shè)備正在采購中,預(yù)計2024年5月底前完成。
(四)建設(shè)農(nóng)作物草谷比、可收集系數(shù)監(jiān)測點30個,已完成30個。
(五)建設(shè)4個秸稈綜合利用展示基地。該建設(shè)內(nèi)容已完成。
(六)秸稈資源臺賬建設(shè)。該建設(shè)內(nèi)容已于2024年3月底完成。
二、綜合評價結(jié)論
(一)項目資金投入情況
臨河區(qū)2023年秸稈綜合利用項目總投資928萬元。 向日葵打捆離田資源化7.544萬畝,每畝補貼25元,補貼資金188.6萬元;農(nóng)作物秸稈還田面積0.6萬畝,共補貼資金66.4萬元。其中,小麥秸稈還田0.1萬畝,每畝補貼資金64元,補貼資金6.4萬元,玉米、向日葵秸稈腐熟還田面積0.5萬畝,補貼資金60萬元;1個秸稈燃料化加工轉(zhuǎn)化合作社補貼75萬元;7個秸稈飼料化加工轉(zhuǎn)化企業(yè)、合作社補貼564萬元;30個小麥、玉米、向日葵秸稈草谷比、可收集系數(shù)監(jiān)測點資金6萬元;展示基地建設(shè)資金1萬元;秸稈資源臺賬建設(shè)等資金27萬元。其中,農(nóng)高區(qū)涉及補貼資金約430萬元。
(二)項目資金產(chǎn)出情況
項目通過在臨河區(qū)7.544萬畝的向日葵種植區(qū)域開展向日葵秸稈機械打捆作業(yè),預(yù)計可實現(xiàn)打捆1.36萬噸向日葵秸稈的規(guī)模,每噸向日葵秸稈按240元出售,預(yù)計可實現(xiàn)年銷售收入326.4萬元,向日葵秸稈收儲標準為25元/畝,打捆離田補貼費用188.6萬元,其他費用約50萬元(包括柴油、人員工資以及運行費用等),年總成本費用238.6萬元,利潤總額87.8萬元;秸稈還田不僅可以提升耕地質(zhì)量, 還可以提高項目區(qū)土壤有機質(zhì)含量,節(jié)約化肥用量。據(jù)測算,秸稈還田面積0.6萬畝,每畝可節(jié)約化肥開支40.3元,經(jīng)濟效益預(yù)計可達到24.18萬元;補貼建設(shè)的8家飼料化、燃料化利用主體,將農(nóng)作物秸稈加工轉(zhuǎn)化為飼料、燃料,按照加工轉(zhuǎn)化13.78萬噸計算,每噸純收益120元左右,利潤總額約1655 萬元。
(三)自評得分情況
績效指標總分值為100分,其中,產(chǎn)出指標分值76分,效益指標分值16分,滿意度指標分值8分。按照項目資金執(zhí)行情況及各項指標現(xiàn)階段完成情況你自評得分情況為:產(chǎn)出指標得分76分,效益指標得分16分,滿意度指標得分8分。自評總分98分。
三、項目績效情況分析
(一)產(chǎn)出指標及效益指標完成情況
1、向日葵秸稈機械打捆作業(yè)現(xiàn)完成7.544萬畝,向日葵秸稈打捆1.36萬噸,每噸向日葵秸稈按240元出售,預(yù)計可實現(xiàn)年銷售收入326.4萬元,向日葵秸稈收儲標準為25元/畝,打捆離田補貼費用188.6萬元,其他費用約50萬元(包括柴油、人員工資以及運行費用等),年總成本費用238.6萬元,利潤總額87.8萬元;
2、秸稈還田面積完成0.6萬畝,據(jù)測算,每畝可節(jié)約化肥開支40.3元,經(jīng)濟效益預(yù)計可達到24.18萬元;
3、補貼建設(shè)的5家飼料化利用主體,將農(nóng)作物秸稈加
工轉(zhuǎn)化為飼料、燃料,按照加工轉(zhuǎn)化9.28萬噸計算,每噸純收益120元左右,利潤總額約1113.6萬元。
(二)滿意度指標完成情況
該項目的實施后,我區(qū)秸稈綜合利用企業(yè)及廣大農(nóng)民非常滿意,是惠及我區(qū)秸稈綜合利用企業(yè)及百姓的好項目。
四、存在問題及改進措施
項目目前按照計劃正在有條不紊地進行,同時督促各項目實施企業(yè)盡快完成所承擔的項目建設(shè)任務(wù)。對不能按時完成建設(shè)任務(wù)的企業(yè)、合作社,區(qū)耕地質(zhì)量保護中心將指派有能力完成項目任務(wù)的實施主體完成其剩余作業(yè)任務(wù)。下一步計劃對已完成項目建設(shè)內(nèi)容的實施企業(yè)由區(qū)農(nóng)牧局、財政局、區(qū)耕地質(zhì)量保護中心組成的項目驗收組對其進行項目自驗,自驗合格后項目實施企業(yè)按照項目要求辦理相關(guān)的財務(wù)手續(xù)。
臨河區(qū)耕地質(zhì)量保護中心
2024年5月29日
2023年秸稈綜合利用項目績效目標表 | |||||||||
(2023年) | |||||||||
項目名稱 | 2023年臨河區(qū)秸稈綜合利用項目 | ||||||||
主管部門 | 臨河區(qū)農(nóng)牧局 | ||||||||
實施單位 | 臨河區(qū)耕地質(zhì)量保護中心 | ||||||||
投入目標 (萬元) | 資金來源 | 中央財政 | |||||||
資金總額 | 928 | ||||||||
其中: 財政撥款數(shù) | 928 | ||||||||
其他資金 | |||||||||
年度目標 | 實施向日葵秸稈打捆離田作業(yè)7.544萬畝;秸稈還田0.6萬畝;補貼飼料利用主體購置機具設(shè)備6臺(秸稈收割機2臺、顆粒機1臺、揉絲機1臺、打捆機1臺、秸稈還田機1臺);秸稈加工轉(zhuǎn)化設(shè)備4套及基礎(chǔ)配套設(shè)施等;補貼燃料化利用主體購置機具設(shè)備6臺/套(巴彥淖爾市臨河區(qū)潤澤專業(yè)合作社:制粒機1套、撿拾機1臺、搖擺篩1臺、揉絲機1臺、除塵設(shè)備1套、輸送機1套。);建設(shè)農(nóng)作物草谷比、可收集系數(shù)監(jiān)測點30個;建設(shè)4個秸稈綜合利用展示基地;秸稈資源臺賬建設(shè)等. | ||||||||
績效指標 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級 指標 | 指標 性質(zhì) | 指標 方向 | 目標值 | 計量 單位 | 分值 | 備注 |
產(chǎn)出 指標 | 數(shù)量 指標 | 向日葵秸稈打捆離田作業(yè) | 正向 | 大于 等于 | 7.544 | 萬畝 | 10 | 已完成 | |
秸稈還田 | 正向 | 大于 等于 | 0.6 | 萬畝 | 7 | 已完成 | |||
補貼飼料、燃料化利用主體購置機具設(shè)備,秸稈加工轉(zhuǎn)化設(shè)備4套及基礎(chǔ)配套設(shè)施等 | 正向 | 大于 等于 | 8個企業(yè) | 個 | 6 | 正在實施 | |||
建設(shè)農(nóng)作物草谷比、可收集系數(shù)監(jiān)測點30個 | 正向 | 大于 等于 | 30 | 個 | 8 | 已完成 | |||
建設(shè)4個秸稈綜合利用展示基地 | 正向 | 大于 等于 | 4 | 處 | 8 | 已完成 | |||
秸稈資源臺賬建設(shè)等 | 正向 | 大于 等于 | 60個農(nóng)戶、55個企業(yè) | 戶、個 | 7 | 已完成 | |||
質(zhì)量 指標 | 秸稈綜合利用率 | 正向 | 大于 等于 | 91 | % | 8 | 已完成 | ||
秸稈資源臺賬通過自治區(qū)審核率 | 正向 | 大于 等于 | 100 | % | 7 | 已完成 | |||
時效 指標 | 2023年7月-2024年6月 | 定性 | —— | 1年 | 完成任務(wù)量的80.21% | 8 | 項目正在實施2024年6月完成項目建設(shè)任務(wù) | ||
成本 指標 | 928 | 定性 | —— | 5 | |||||
效益 指標 | 社會 效益 | 可實現(xiàn)農(nóng)作物秸稈飼料化、燃料化利用,不僅極大緩解秸稈等農(nóng)作物廢棄物焚燒帶來的大氣環(huán)境污染及資源浪費問題,改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境,還增加了收入。 | 定性 | —— | 8 | ||||
可持續(xù) 影響 | 對我區(qū)農(nóng)作物秸稈綜合利用率的提升有積極的影響 | 定性 | —— | 8 | |||||
滿意度 指標 | 服務(wù)對象 滿意度 | 該項目的實施后我區(qū)秸稈綜合利用企業(yè)及廣大農(nóng)民非常滿意。 | 正向 | 大于 等于 | 8 |