一、基本情況
（一）臨河區(qū)交通運輸局車輛購置稅收入補助地方資金安排情況。
該項目資金來源于內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳《關(guān)于下達2023年車輛購置稅收入補助地方資金預(yù)算（第七批）的通知》及巴彥淖爾市交通運輸局《關(guān)于2023年上級下達我市部分預(yù)算資金分配的報告》，該項目資金用于自然村通硬化路、建制村通雙車道、新建橋梁等，截至2023年年底，已全部完工。
(二)臨河區(qū)交通運輸局關(guān)于車輛購置稅收入補助地方資金整體績效目標(biāo)情況。
根據(jù)巴財建〔2023〕1026號關(guān)于下達2023年車輛購置稅收入補助地方資金預(yù)算（第七批）的通知，下達我局353.6萬元，用于自然村通硬化路、建制村通雙車道、新建橋梁等。確保公路建設(shè)管理工作正常進行，保障公路處于良好使用狀態(tài)，使公程驗收合格率大于97%。
截至2023年12月31日，我局收到2023年車輛購置稅收入補助地方資金預(yù)算（第七批）資金353.6萬元，完成了自然村通硬化路35公里、建制村通雙車道86公里等工程，保障了群眾出行順暢安全，使公路處于了良好的使用狀態(tài)。
二、綜合評價結(jié)論
臨河區(qū)交通運輸局關(guān)于車輛購置稅收入補助地方資金整體績效自評分數(shù)為89分，等級為B。
三、績效情況分析
(一)資金投入情況分析。
資金到位率100%，已于2023年年底前全部撥入我局。資金支出嚴格執(zhí)行各項專項資金財務(wù)管理制度，包括資金支出管理、財務(wù)紀律及監(jiān)督管理等方面的具體規(guī)定，全年執(zhí)行0萬元，執(zhí)行率0%。截至2023年12月31日，該項目已完工，資金待財政支付。
(二)資金管理情況分析。
2023年車輛購置稅收入補助地方資金預(yù)算（第七批）項目安排財政補助資金353.6萬元，項目承擔(dān)單位根據(jù)資金安排完成項目建設(shè)，項目驗收(接收)合格后，履行合同義務(wù)，按照報銷流程支付項目資金，確保項目資金使用到位。截至2023年12月31日，該項目已完工，資金待財政支付。后續(xù)支付資金不存在超范圍支出、擠占挪用等違規(guī)行為，保障了保障了群眾出行順暢安全，使公路處于了良好的使用狀態(tài)。
(三)總體目標(biāo)完成情況分析。
截至2023年12月31日，我局收到2023年車輛購置稅收入補助地方資金預(yù)算（第七批）資金353.6萬元，完成了自然村通硬化路35公里、建制村通雙車道86公里等工程，保障了群眾出行順暢安全，使公路處于了良好的使用狀態(tài)。
(四)績效指標(biāo)完成情況分析。
(一)產(chǎn)出指標(biāo)評價分析。
1.數(shù)量指標(biāo)：自然村通硬化路里程建制村通雙車道里程
計劃完成值：35公里
實際完成值：35公里
建制村通雙車道里程
計劃完成值：86公里
實際完成值：86公里
2.質(zhì)量指標(biāo)：資金使用合規(guī)性
計劃完成值：大于等于96%
實際完成值：大于等于96%
公程驗收合格率
計劃完成值：大于等于97%
實際完成值：大于等于97%
3.產(chǎn)出時效：按期完成投資率
計劃完成值：大于等于96%
實際完成值：大于等于96%
工程驗收及時率
計劃完成值：大于等于96%
實際完成值：大于等于96%
4.產(chǎn)出成本： 自然村通硬化路投資
計劃完成值：小于等于154.6萬元
實際完成值：小于等于154.6萬元
建制村通雙車道投資
計劃完成值：小于等于176萬元
實際完成值：小于等于176萬元
(二)效益指標(biāo)評價分析。
1.社會效益指標(biāo)。有效提高公路安全水平、有效延長公路使用壽命。
2.可持續(xù)影響指標(biāo)。有效促進沿線經(jīng)濟發(fā)展、保障群眾出行順暢安全。
3.服務(wù)對象滿意度指標(biāo)。群眾滿意度大于等于97%。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進措施
全年執(zhí)行數(shù)績效偏離問題：2023年自然村通硬化路、建制村通雙車道、新建橋梁等工程已完工，項目資金待財政支付。下一步我單位需積極上報項目工程完成進度，及時與財政溝通下發(fā)項目資金。進一步加強預(yù)算績效管理水平，客觀、獨立、中肯的進行績效自評，形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評報告，根據(jù)政務(wù)公開條例的有關(guān)規(guī)定，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和績效自評報告，自覺接受社會各方面的監(jiān)督。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
暫未公開
六、績效自評工作開展情況
首先做實“績效自評”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績效評價體系”，真實反映項目自評得分，真正實現(xiàn)“預(yù)算”“績效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運行成本，注重經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對象滿意度，促進項目產(chǎn)出效果的最大化。
其次進一步強化職工的崗位職責(zé)，提高責(zé)任意識，不斷提高單位成員的工作能力，通過自評結(jié)果的合理運用，為下一年預(yù)算的制訂和執(zhí)行提供經(jīng)驗。
七、其他需要說明的問題
無
八、附件
轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表
附件
車輛購置稅收入補助地方資金轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表
(2023年度)
轉(zhuǎn)移支付名稱 | 車輛購置稅收入補助地方資金 | |||||||||
中央主管部門 | 交通部 | |||||||||
資金投入情況 (萬元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) (A) | 全年執(zhí)行數(shù) (B) | 分值 | 執(zhí)行率 (B/A×100%) | 得分 | ||||
年度資金總額： | 353.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
其中：中央財政資金 | 353.6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
地方財政資金 | — | |||||||||
其他資金 | ||||||||||
資金管理情況 | 情況說明 | 分值 (40) | 得分 | 存在問題和改進措施 | ||||||
分配科學(xué)性 | 根據(jù)業(yè)務(wù)情況進行合理分配 | 5 | 5 | 無 | ||||||
下達及時性 | 資金申請后及時下達 | 5 | 5 | 無 | ||||||
撥付合規(guī)性 | 按照規(guī)定程序和標(biāo)準進行資金撥付 | 5 | 5 | 無 | ||||||
使用規(guī)范性 | 在資金使用過程中合理規(guī)范、合法合規(guī) | 5 | 5 | 無 | ||||||
執(zhí)行準確性 | 嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，確保資金行政準確 | 5 | 5 | 無 | ||||||
預(yù)算績效管理情況 | 款項從指標(biāo)錄入開始做事前事中事后三次 | 5 | 5 | 無 | ||||||
支出責(zé)任履行情況 | 按支出、時限、范圍支出 | 5 | 5 | 無 | ||||||
政策目標(biāo)實現(xiàn)情況 | 實現(xiàn)預(yù)算總體目標(biāo) | 5 | 5 | 無 | ||||||
靡麟 | 總體目標(biāo) | 全年實際完成情況 | ||||||||
根據(jù)巴財建〔2023〕1026號關(guān)于下達2023年車輛購置稅收入補助地方資金預(yù)算（第七批）的通知，下達我局353.6萬元，用于自然村通硬化路、建制村通雙車道、新建橋梁等。確保公路建設(shè)管理工作正常進行，保障公路處于良好使用狀態(tài)，使公程驗收合格率大于97%。
| 截至2023年12月31日，我局收到2023年車輛購置稅收入補助地方資金預(yù)算（第七批）資金353.6萬元，完成了自然村通硬化路35公里、建制村通雙車道86公里等工程，保障了群眾出行順暢安全，使公路處于了良好的使用狀態(tài)。
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績效指標(biāo) | 一級 指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 全年實際完 成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改進措施 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 自然村通硬化路里程 | 35公里 | 35公里 | 5 | 5 | ||||
建制村通雙車道里程 | 86公里 | 86公里 | 10 | 10 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 資金使用合規(guī)性 | ≥96% | ≥96% | 5 | 5 | |||||
公程驗收合格率 | ≥97% | ≥97% | 10 | 10 | ||||||
時效指標(biāo) | 按期完成投資率 | ≥96% | ≥96% | 5 | 5 | |||||
工程驗收及時率 | ≥96% | ≥96% | 5 | 5 | ||||||
成本指標(biāo) | 自然村通硬化路投資 | 154.6萬元 | 154.6萬元 | 5 | 5 | |||||
建制村通雙車道投資 | 176萬元 | 176萬元 | 5 | 5 | ||||||
…… | ||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益 指標(biāo) | |||||||||
社會效益 指標(biāo) | 提高公路安全水平 | 有效提高 | 有效提高 | 8 | 8 | |||||
延長公路使用壽命 | 有效延長 | 有效延長 | 7 | 7 | ||||||
生態(tài)效益 指標(biāo) | ||||||||||
可持續(xù)影 響指標(biāo) | 促進沿線經(jīng)濟發(fā)展 | 有效促進 | 有效促進 | 8 | 7 | |||||
保障群眾出行順暢安全 | 有效保障 | 有效保障 | 7 | 7 | ||||||
滿意 度指 標(biāo) | 服務(wù)對象 滿意度指 標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥97 | ≥97 | 10 | 10 | ||||
* | ||||||||||
總分 | 100 | 89 | ||||||||
說明 | 無 | |||||||||
注：1.該表由中央主管部門填寫，
2.其他資金包括與中央財政資金、地方財政資金共同投入的自有資金、社會資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。
3.資金管理情況需匯總反映各級政府的資金管理情況，對違反預(yù)算管理規(guī)定行為的，原則上每發(fā)現(xiàn)1例扣0.5分，扣完為止。
4. 專項轉(zhuǎn)移支付無需填寫“支出責(zé)任展行情況”項，相關(guān)分值(5分)分排到“分配科學(xué)性”、“下達及時性”、“撥付合規(guī)性”、 “使用規(guī)范性”和“政策目標(biāo)實現(xiàn)情況”等5項上。
5. 中央主管部門商財政部主管司局確定各項績效指標(biāo)分值權(quán)里，并根據(jù)全年實際完成情況填寫得分，各項指標(biāo)得分加總形成該轉(zhuǎn)移支 付績效自評總分，原則上， 一級指標(biāo)分值設(shè)置為；資金投入情況10分、資金管理情況40分、產(chǎn)出指標(biāo)30分、效益指標(biāo)15分、滿意度指標(biāo)5 分。如有特殊情況，除資金投入情況、資金管理情況外，其他指標(biāo)分值權(quán)重可適當(dāng)調(diào)整(總分應(yīng)為100分)。巡視、審計和財會監(jiān)督中發(fā) 現(xiàn)問題的應(yīng)酌情扣分。
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