一、基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況簡介。
2023年農(nóng)業(yè)水價綜合改革對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（農(nóng)場）進(jìn)行精準(zhǔn)補(bǔ)貼與節(jié)水獎勵。
（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。
預(yù)期目標(biāo)：2023年農(nóng)業(yè)水價綜合改革對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（農(nóng)場）進(jìn)行精準(zhǔn)補(bǔ)貼與節(jié)水獎勵，促進(jìn)農(nóng)業(yè)節(jié)水增效，提高農(nóng)民節(jié)水意識。
績效目標(biāo)實(shí)際完成情況：該項(xiàng)目申請資金560萬，全年執(zhí)行82.8萬元，執(zhí)行率15%。該項(xiàng)目未完成預(yù)期目標(biāo)，該項(xiàng)目的實(shí)施有效及時完成了對群管水利工程維修養(yǎng)護(hù)，基層群管組織的扶持，促進(jìn)農(nóng)業(yè)節(jié)水增效。
二、綜合評價結(jié)論
(一)資金投入情況：預(yù)算金額560萬，截至2024年5月支付82.8萬元。
(二)資金管理情況：按規(guī)范管理。
(三)績效指標(biāo)：全部完成。
三、績效情況分析
(一)資金情況分析。
本年度資金年初預(yù)算數(shù)560萬元，資金全年預(yù)算數(shù)560萬元，資金全年執(zhí)行數(shù)82.8萬元，分值10分，得分1.5分。
（二）資金管理情況分析。
2023年安排財(cái)政補(bǔ)助資金560萬元，獎補(bǔ)資金撥付到用水組織所屬的11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(農(nóng)場)。任何單位和個人不得虛報(bào)、冒領(lǐng)、截留、挪用農(nóng)業(yè)水價綜合改革精準(zhǔn)補(bǔ)貼和節(jié)水獎勵資金,對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的，依照《中華人民共和國預(yù)算法》《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等有關(guān)規(guī)定迫究責(zé)任。
（三）總體目標(biāo)完成情況分析
該項(xiàng)目申請資金560萬，全年執(zhí)行82.8萬元，執(zhí)行率15%。該項(xiàng)目已完成預(yù)期目標(biāo)，該項(xiàng)目的實(shí)施有效及時完成了群管水利工程的維修養(yǎng)護(hù)，基層群管服務(wù)組織的運(yùn)行管理，有效的提高了節(jié)水能力。
（四）績效指標(biāo)完成情況分析。
(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
1、數(shù)量指標(biāo)
1)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場，目標(biāo)值等于11個，實(shí)際完成11個，分值5分，得分5分。
2)節(jié)水量，目標(biāo)值等于1472萬立方米，實(shí)際完成1472萬立方米，分值5分，得分5分。
2、質(zhì)量指標(biāo)
3)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率，目標(biāo)值大于等于80百分比，實(shí)際完成80百分比，分值5分，得分5分。
4)節(jié)水獎勵資金完成率，目標(biāo)值大于等于80百分比，實(shí)際完成80百分比，分值5分，得分5分。
3、時效指標(biāo)
5)項(xiàng)目完成及時率，目標(biāo)值大于等于80百分比，實(shí)際完成80百分比，分值5分，得分5分。
6)截至二零二四年年底完成率，目標(biāo)值大于等于80百分比，實(shí)際完成80百分比，分值5分，得分5分。
4、成本指標(biāo)
7)工程概算，目標(biāo)值等于560萬元，實(shí)際完成560萬元，分值5分，得分5分。
8）資金控制在預(yù)算范圍內(nèi)，目標(biāo)值大于等于80百分比，實(shí)際完成80百分比，分值5分，得分5分。
(二) 效益指標(biāo)完成情況
5、經(jīng)濟(jì)效益
6、社會效益
9)促進(jìn)農(nóng)業(yè)節(jié)水提高農(nóng)業(yè)灌溉用水效率，目標(biāo)值有效促進(jìn)和提高，實(shí)際完成有效促進(jìn)和提高，分值5分，得分5分。
7、生態(tài)效益
8、可持續(xù)影響
10)促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，目標(biāo)值有效促進(jìn)，實(shí)際完成有效促進(jìn)，分值5分，得分5分。
(三) 滿意度指標(biāo)完成情況
9、服務(wù)對象滿意度
11)農(nóng)民滿意度，目標(biāo)值大于等于80百分比，實(shí)際完成80百分比，分值10分，得分10分。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進(jìn)措施
（一）項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施存在問題。
（二）資金管理使用存在問題
預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和效率有待加強(qiáng)。一方面，項(xiàng)目資金未能與項(xiàng)目明確匹配，年度預(yù)算資金基本能符合項(xiàng)目總體實(shí)際實(shí)施進(jìn)度需求，但并不能實(shí)現(xiàn)與具體項(xiàng)目的精準(zhǔn)匹配，基本上采用的是總量控制，按各項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度，統(tǒng)籌使用預(yù)算資金。另一方面，財(cái)政撥付資金不及時，影響項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
已公開
六、績效自評工作開展情況
無
七、其他需要說明的問題
（一）后續(xù)工作計(jì)劃。
首先，加強(qiáng)預(yù)算單位績效管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理水平，客觀、獨(dú)立、中肯的進(jìn)行績效自評，形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評報(bào)告，根據(jù)政務(wù)公開條例的有關(guān)規(guī)定，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和績效自評報(bào)告，自覺接受社會各方面的監(jiān)督。其次，做實(shí)“績效自評”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績效評價體系”，真實(shí)反映項(xiàng)目自評得分，真正實(shí)現(xiàn)“預(yù)算”“績效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運(yùn)行成本，注重經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對象滿意度，促進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)出效果的最大化。 （二）措施及辦法。
根據(jù)年度項(xiàng)目資金安排，實(shí)時把握各項(xiàng)目進(jìn)度，合理預(yù)測各項(xiàng)目資金需求，實(shí)現(xiàn)資金精準(zhǔn)使用。同時，與財(cái)政部門積極溝通協(xié)調(diào)，保證項(xiàng)目資金的及時下達(dá)。
八、附件
轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表
中央對地方轉(zhuǎn)移支付2023年農(nóng)業(yè)水價綜合改革績效自評報(bào)告
(2023年度)
轉(zhuǎn)移支付名稱 | 水利發(fā)展資金 | |||||||||
中央主管部門 | 水利部 | |||||||||
年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||
資金投入情況 | (A) | (B) | (B/A×100%) | |||||||
(萬元) | 年度資金總額： | 560 | 560 | 82.8 | 10 | 15 | 1.5 | |||
其中：中央財(cái)政資金 | 560 | 560 | 82.8 | 10 | 15 | 1.5 | ||||
地方財(cái)政資金 | — | |||||||||
其他資金 | ||||||||||
情況說明 | 分值 | 得分 | 存在問題和改進(jìn)措施 | |||||||
40 | ||||||||||
分配科學(xué)性 | 分配科學(xué) | 5 | 5 | |||||||
資金管理情況 | 下達(dá)及時性 | 已下達(dá) | 5 | 5 | ||||||
撥付合規(guī)性 | 合規(guī) | 5 | 5 | |||||||
使用規(guī)范性 | 規(guī)范 | 5 | 5 | |||||||
執(zhí)行準(zhǔn)確性 | 準(zhǔn)確 | 5 | 5 | |||||||
預(yù)算績效管理悄況 | 合規(guī) | 5 | 5 | |||||||
支出責(zé)任履行情況 | 合規(guī) | 5 | 5 | |||||||
政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況 | 合規(guī) | 5 | 5 | |||||||
年度總體目標(biāo) | 總體目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | ||||||||
2023年農(nóng)業(yè)水價綜合改革對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（農(nóng)場）進(jìn)行精準(zhǔn)補(bǔ)貼與節(jié)水獎勵。 | 該項(xiàng)目申請資金560萬，全年執(zhí)行0萬元，執(zhí)行率0%。該項(xiàng)目未完成預(yù)期目標(biāo)，該項(xiàng)目的實(shí)施有效及時完成了對群管水利工程維修養(yǎng)護(hù)，基層群管組織的扶持，促進(jìn)農(nóng)業(yè)節(jié)水增效 | |||||||||
績效指標(biāo) | 一級 指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 全年實(shí)際完 成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改進(jìn)措施 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 11個 | 11個 | 5 | 5 | ||||
節(jié)水量 | 1472萬m3 | 1472萬m3 | 5 | 5 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 | 80 | 0 | 5 | 5 | |||||
節(jié)水獎勵資金完成率 | 80 | 0 | 5 | 5 | ||||||
時效指標(biāo) | 項(xiàng)目完成及時率 | 80 | 80 | 5 | 5 | |||||
截至二零二四年年底完成率 | 80 | 80 | 5 | 5 | ||||||
成本指標(biāo) | 工程概算 | 560 | 560 | 5 | 5 | |||||
資金控制在預(yù)算范圍內(nèi) | 80 | 80 | 5 | 5 | ||||||
…… | ||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 無 | ||||||||
無 | ||||||||||
社會效益 指標(biāo) | 促進(jìn)農(nóng)業(yè)節(jié)水提高農(nóng)業(yè)灌溉用水效率 | 有效促進(jìn)和提高 | 有效促進(jìn)和提高 | 5 | 5 | |||||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 無 | |||||||||
可持續(xù)影 | 促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展 | 有效促進(jìn) | 有效促進(jìn) | 5 | 5 | |||||
響指標(biāo) | ||||||||||
滿意 | 服務(wù)對象 | 受益農(nóng)戶滿意度 | 80 | 80 | 10 | 10 | ||||
度指 | 滿意度指 | |||||||||
標(biāo) | 標(biāo) | |||||||||
總分 | * | 100 | 91.5 | |||||||
注：
1.該表由中央主管部門填寫，
2.其他資金包括與中央財(cái)政資金、地方財(cái)政資金共同投入的自有資金、社會資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。
3.資金管理情況需匯總反映各級政府的資金管理情況，對違反預(yù)算管理規(guī)定行為的，原則上每發(fā)現(xiàn)1例扣0.5分，扣完為止。
4. 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付無需填寫“支出責(zé)任展行情況”項(xiàng)，相關(guān)分值(5分)分排到“分配科學(xué)性”、“下達(dá)及時性”、“撥付合規(guī)性”、 “使用規(guī)范性”和“政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況”等5項(xiàng)上。
5. 中央主管部門商財(cái)政部主管司局確定各項(xiàng)績效指標(biāo)分值權(quán)里，并根據(jù)全年實(shí)際完成情況填寫得分，各項(xiàng)指標(biāo)得分加總形成該轉(zhuǎn)移支 付績效自評總分，原則上， 一級指標(biāo)分值設(shè)置為；資金投入情況10分、資金管理情況40分、產(chǎn)出指標(biāo)30分、效益指標(biāo)15分、滿意度指標(biāo)5 分。如有特殊情況，除資金投入情況、資金管理情況外，其他指標(biāo)分值權(quán)重可適當(dāng)調(diào)整(總分應(yīng)為100分)。巡視、審計(jì)和財(cái)會監(jiān)督中發(fā) 現(xiàn)問題的應(yīng)酌情扣分
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