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日期:2024-06-07 16:03  來(lái)源:巴彥淖爾市林業(yè)和草原局臨河區(qū)分局   錄入:web  
    
巴彥淖爾市林業(yè)和草原局臨河區(qū)分局2023年度林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告
 


一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

2023年1月-12月下達(dá)我單位中央財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金1188.8萬(wàn)元,主要用于1. 新華林場(chǎng)12名職工和狼山苗圃3名職工“五險(xiǎn)”的繳納;2.天保工程區(qū)國(guó)有林3.87萬(wàn)畝的管護(hù)及管護(hù)人員工資和經(jīng)費(fèi)的支付;3.國(guó)家級(jí)公益林1.46萬(wàn)畝的管護(hù)和管護(hù)人員工資和經(jīng)費(fèi)的支付;4.天保工程區(qū)內(nèi)森林撫育4萬(wàn)畝及資金支付;5.自然保護(hù)區(qū)濕地管護(hù)及經(jīng)費(fèi)支出。具體資金分配和績(jī)效目標(biāo)分解情況詳見(jiàn)《績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》。

  績(jī)效情況分析

(一)資金投入情況分析

2023年度林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金總投資1188.8萬(wàn)元,其中,中央轉(zhuǎn)移支付資金1188.8萬(wàn)元,無(wú)地方配套及其他資金0萬(wàn)元。到區(qū)財(cái)政時(shí)間2023年2-6月,到位率100%。

(二)資金管理情況分析

資金分配情況。嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)移支付資金管理制度以及資金管理辦法規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)分配資金。

項(xiàng)目總投資1188.8萬(wàn)元,用于:1.用于新華林場(chǎng)12名職工和狼山苗圃3名職工“五險(xiǎn)”的繳納35.4萬(wàn)元;2.天保工程區(qū)國(guó)有林的管護(hù)及管護(hù)人員工資和經(jīng)費(fèi)38.8萬(wàn)元,管護(hù)任務(wù)已完成,資金未支付; 3.國(guó)家級(jí)公益林的管護(hù)和管護(hù)人員工資和經(jīng)費(fèi)14.6萬(wàn)元, 管護(hù)任務(wù)已完成,資金未支付;4.天保工程區(qū)內(nèi)森林撫育800萬(wàn)元,撫育4萬(wàn)畝林地已完成,資金未支付;5.自然保護(hù)區(qū)濕地管護(hù)及經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元,工程已完成,支付資金112.35萬(wàn)元,未支付187.65萬(wàn)元。截至至評(píng)價(jià)期,執(zhí)行完成了1188.8萬(wàn)元的工作任務(wù),執(zhí)行率100%,資金未支付1076.45萬(wàn)元。截至至評(píng)價(jià)期,中央林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金總投資1188.8萬(wàn)元,實(shí)際支出金額為112.35萬(wàn)元,尚未支出1076.45萬(wàn)元,支出率9.5%。

資金支付情況。嚴(yán)格按照國(guó)庫(kù)集中支付制度有關(guān)規(guī)定支付資金。林業(yè)改革發(fā)展資金項(xiàng)目按照林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法進(jìn)行管理。定期調(diào)度各旗縣區(qū)項(xiàng)目資金的管理與支出情況。

資金使用情況。我區(qū)林業(yè)和草原局嚴(yán)格按照資金下達(dá)文件和規(guī)定的使用用途,按要求進(jìn)行項(xiàng)目分解到項(xiàng)目組織實(shí)施,資金使用嚴(yán)格按照林業(yè)生態(tài)恢復(fù)資金項(xiàng)目規(guī)定的使用方向和資金計(jì)劃執(zhí)行,按規(guī)定科目進(jìn)行支出。在日常資金使用管理和監(jiān)督檢查過(guò)程中,未出現(xiàn)截留、擠占、挪用或擅自調(diào)整等問(wèn)題。

預(yù)算執(zhí)行情況。嚴(yán)格按照上級(jí)下達(dá)和本級(jí)預(yù)算的金額執(zhí)行,不存在執(zhí)行數(shù)偏離預(yù)算數(shù)較多的問(wèn)題。,截至評(píng)價(jià)期,2023年中央林業(yè)生態(tài)恢復(fù)資金完成支付35.14萬(wàn)元,支付率3%。項(xiàng)目資金按照上級(jí)下達(dá)和本級(jí)預(yù)算安排的金額執(zhí)行,在資金執(zhí)行統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)管理過(guò)程中,未發(fā)現(xiàn)執(zhí)行數(shù)偏離預(yù)算數(shù)較多、實(shí)際執(zhí)行數(shù)統(tǒng)計(jì)與資金明細(xì)不符的問(wèn)題。

預(yù)算績(jī)效管理情況。在細(xì)化下達(dá)預(yù)算時(shí)同步下達(dá)績(jī)效目標(biāo),將有關(guān)資金納入本級(jí)預(yù)算或?qū)ο罗D(zhuǎn)移支付績(jī)效管理,開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià),我區(qū)中央林業(yè)生態(tài)恢復(fù)資金1188.8萬(wàn)元,涉及項(xiàng)目5個(gè),及時(shí)開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。

支出責(zé)任履行情況。對(duì)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付,按照財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分有關(guān)規(guī)定,足額安排資金履行本級(jí)支出責(zé)任。

(三)總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

總體目標(biāo):1.已完成1天保工程社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助繳納人員15人,已全部繳納。2.天保工程區(qū)國(guó)有林3.87的管護(hù);3.國(guó)家級(jí)公益林1.46萬(wàn)畝的管護(hù);4.天保工程區(qū)內(nèi)4萬(wàn)畝森林撫育;5.自然保護(hù)區(qū)濕地管護(hù)及經(jīng)費(fèi)支出。

(四)績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

1)數(shù)量指標(biāo)

天保工程實(shí)施單位社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助15人。

2)質(zhì)量指標(biāo)

全部完成國(guó)有林場(chǎng)及國(guó)有苗圃職工15人的“五險(xiǎn)”繳納。

3)時(shí)效指標(biāo)

按月繳納國(guó)有林場(chǎng)及國(guó)有苗圃職工15人的“五險(xiǎn)”。

2.效益指標(biāo)完成情況分祈

1)社會(huì)效益指標(biāo)

為國(guó)有職工生活提供了保障。

2)可持續(xù)影響指標(biāo)

持續(xù)發(fā)揮生態(tài)作用效果顯著。

3滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析

滿(mǎn)意度:周邊群眾、退耕農(nóng)戶(hù)和牧民滿(mǎn)意度,滿(mǎn)意度≥95%。發(fā)放并受到收到滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷10份,滿(mǎn)意率95%。

二、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

偏離績(jī)效目標(biāo)原因與改進(jìn):中央林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金總投資1188.8萬(wàn)元,實(shí)際支出金額為112.35萬(wàn)元,尚未支出1076.45萬(wàn)元。支付率低是由于天保社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助用由支付當(dāng)月國(guó)有職工“五險(xiǎn)”,當(dāng)年資金下達(dá)較晚,一直用上年資金支付本年職工“五險(xiǎn)”,本年資金支付下年職工“五險(xiǎn)”,2023年職工“五險(xiǎn)”已全部用2022年資金繳納,2023年資金正在與區(qū)財(cái)政申請(qǐng)資金,資金到位后完成支付。

)績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作,是加強(qiáng)財(cái)政資金管理,合理配置公共資源,強(qiáng)化資金管理水平,提高資金使用效益的重要手段。在今后的工作中,我們將加強(qiáng)資金項(xiàng)目管理,將工作任務(wù)與年度績(jī)效掛鉤,同時(shí),調(diào)減下年度資金安排額度;本次自評(píng)結(jié)果將在本單位公開(kāi)欄中張貼,并在本單位網(wǎng)站上予以公開(kāi),廣泛接受群眾監(jiān)督。

三、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

我區(qū)2023年無(wú)巡視、審計(jì)和財(cái)會(huì)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及其所涉及的金額。

四、附件

中央財(cái)政林業(yè)生態(tài)恢復(fù)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

 

              巴彥淖爾市林業(yè)和草原局臨河區(qū)分局

                      2023年3月14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金轉(zhuǎn)移支付區(qū)域績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

(2023年度)

轉(zhuǎn)移支付(項(xiàng)目)名稱(chēng)

林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金

地方主管部門(mén)

巴彥淖爾市林業(yè)和草原局

資金使用單位

巴彥淖爾市林業(yè)和草原局臨河區(qū)分局

資金投入情況(萬(wàn)元)


年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)(A)

資金到位數(shù)

統(tǒng)籌整合資金數(shù)

項(xiàng)目產(chǎn)值

全年執(zhí)行數(shù)(B)

預(yù)算執(zhí)行率(B/A×100%)

年度資金總額:

1188.8

1188.8

1188.8



35.14

3%

其中:中央財(cái)政資金

1188.8

1188.8

1188.8



35.14

3%

地方資金








其他資金








資金管理情況


情況說(shuō)明

存在問(wèn)題和改進(jìn)措施

分配科學(xué)性

已按各項(xiàng)目資金具體用途分項(xiàng)目核算分配使用。

 


下達(dá)及時(shí)性

中央專(zhuān)項(xiàng)資金市財(cái)政已按項(xiàng)目進(jìn)展情況及時(shí)下達(dá)


撥付合規(guī)性

中央專(zhuān)項(xiàng)資金市財(cái)政已按項(xiàng)目進(jìn)展情況及時(shí)下達(dá)


使用規(guī)范性

已按專(zhuān)項(xiàng)資金使用范圍分年度分項(xiàng)目使用、核算


執(zhí)行準(zhǔn)確性

已按專(zhuān)項(xiàng)資金使用范圍分年度分項(xiàng)目使用、核算執(zhí)行.

支出率低,正在與區(qū)財(cái)政申請(qǐng)資金提高支付率.

預(yù)算績(jī)效管理情況

已按專(zhuān)項(xiàng)資金分項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效管理,.


支出責(zé)任履行情況

已按專(zhuān)項(xiàng)資金使用范圍分年度分項(xiàng)目履行支出責(zé)任..


總體目標(biāo)完成情況

總體目標(biāo)

全年實(shí)際完成情況

1.完成林場(chǎng)、苗圃職工“五險(xiǎn)”繳納;2.完成天保工程區(qū)國(guó)有林的管護(hù)及管護(hù)人員工資和經(jīng)費(fèi)的支付;3.完成國(guó)家級(jí)公益林的管護(hù)和管護(hù)人員工資和經(jīng)費(fèi)的支付;4.完成天保工程區(qū)內(nèi)森林撫育及資金支付;5.完成自然保護(hù)區(qū)濕地管護(hù)及經(jīng)費(fèi)支出。

1.完成林場(chǎng)、苗圃職工“五險(xiǎn)”繳納;2.完成天保工程區(qū)國(guó)有林的管護(hù)及管護(hù)人員工資和經(jīng)費(fèi)的支付;3.完成國(guó)家級(jí)公益林的管護(hù)和管護(hù)人員工資和經(jīng)費(fèi)的支付;4.完成天保工程區(qū)內(nèi)森林撫育及資金支付;5.完成自然保護(hù)區(qū)濕地管護(hù)及經(jīng)費(fèi)支出。

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

全年實(shí)際完成值

情況說(shuō)明

未完成原因和改進(jìn)措施

佐證材料

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量

指標(biāo)

天保工程實(shí)施單位社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)比例(%)

35.4

35.4




國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)建設(shè)數(shù)量(個(gè))






新一輪退耕還林第二次補(bǔ)助計(jì)劃任務(wù)面積(萬(wàn)畝)






新一輪退耕還林第三次補(bǔ)助核查驗(yàn)收合格面積(萬(wàn)畝)






新一輪退耕還草第二次補(bǔ)助計(jì)劃任務(wù)面積(萬(wàn)畝)






草原邊境防火隔離帶建設(shè)(公里)






退化草原生態(tài)修復(fù)治理面積(萬(wàn)畝)






草原有害生物防治面積(萬(wàn)畝)






新增草種繁育面積(萬(wàn)畝)






聘用生態(tài)護(hù)林員人數(shù)(人)

15

15




國(guó)家公園內(nèi)原天保工程區(qū)國(guó)有林管護(hù)面積(萬(wàn)畝)






國(guó)家公園內(nèi)國(guó)有天然商品林停伐管護(hù)面積(萬(wàn)畝)






國(guó)家公園內(nèi)非國(guó)有天然商品林停伐管護(hù)面積(萬(wàn)畝)






國(guó)家公園內(nèi)國(guó)有國(guó)家級(jí)公益林管護(hù)面積(萬(wàn)畝)






國(guó)家公園內(nèi)非國(guó)有國(guó)家級(jí)公益林管護(hù)面積(萬(wàn)畝)






2022年新一輪退耕還林延長(zhǎng)期補(bǔ)助面積(萬(wàn)畝)






2022年新一輪退耕還草延長(zhǎng)期補(bǔ)助面積(萬(wàn)畝)






自然資源監(jiān)測(cè)覆蓋面積(平方公里)






開(kāi)展巡護(hù)管護(hù)工作(人次)






質(zhì)量

指標(biāo)

天然林資源森林蓄積量增長(zhǎng)情況(持續(xù)增長(zhǎng))

持續(xù)增長(zhǎng)

持續(xù)增長(zhǎng)




退化草原生態(tài)修復(fù)治理質(zhì)量達(dá)標(biāo)率(%)

95

95




草原邊境防火隔離帶建設(shè)達(dá)標(biāo)率(%)






原住居民(戶(hù))參與國(guó)家公園管護(hù)率(%)






對(duì)園區(qū)內(nèi)不同種類(lèi)自然資源資產(chǎn)的管理覆蓋率(%)






時(shí)效

指標(biāo)

社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助兌現(xiàn)率(%)

100

100




政策性社會(huì)性補(bǔ)助兌現(xiàn)率(%)






全面停止天然林商業(yè)性采伐補(bǔ)助兌現(xiàn)率(%)






新一輪退耕還林還草補(bǔ)助兌現(xiàn)率(%)






生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助兌現(xiàn)率(%)

100

100




新一輪退耕還林延長(zhǎng)期補(bǔ)助兌現(xiàn)率(%)






新一輪退耕還草延長(zhǎng)期補(bǔ)助兌現(xiàn)率(%)






國(guó)家公園建設(shè)按計(jì)劃任務(wù)完成率(%)






成本

指標(biāo)

5年期限內(nèi)新一輪退耕還林補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(不含種苗補(bǔ)助費(fèi)、元/畝)






3年期限內(nèi)新一輪退耕還草補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(不含種苗補(bǔ)助費(fèi)、元/畝)






新一輪退耕還林延長(zhǎng)期補(bǔ)助(元/畝)






新一輪退耕還草延長(zhǎng)期補(bǔ)助(元/畝)






國(guó)有林管護(hù)補(bǔ)助(元/畝)

10

10




非國(guó)有林管護(hù)補(bǔ)助(元/畝)

3

3




國(guó)有國(guó)家級(jí)公益林管護(hù)補(bǔ)助(元/畝)

10

10




非國(guó)有國(guó)家級(jí)公益林管護(hù)補(bǔ)助(元/畝)






效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)

效益

指標(biāo)

引導(dǎo)園區(qū)原住民生產(chǎn)生活方式逐步轉(zhuǎn)型(取得一定效果)

取得一定效果

取得一定效果




社會(huì)

效益

指標(biāo)

國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保護(hù)和管理能力(明顯提升)

明顯提升

明顯提升




民生狀況(逐步改善)






生態(tài)

效益

指標(biāo)

鞏固退耕還林還草成果發(fā)揮生態(tài)效益(增強(qiáng))

增強(qiáng)

增強(qiáng)




國(guó)家公園生態(tài)服務(wù)功能(增強(qiáng))






野生動(dòng)物棲息地連通性(增強(qiáng))






長(zhǎng)江源頭水質(zhì)穩(wěn)定在Ⅰ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)(得到有效保障)






長(zhǎng)江、黃河、瀾滄江源頭水質(zhì)穩(wěn)定在Ⅰ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)(得到有效保障)






生態(tài)系統(tǒng)和生物多樣性(得到有效保護(hù))

得到有效保護(hù)

得到有效保護(hù)




可持續(xù)影響指標(biāo)

持續(xù)發(fā)揮生態(tài)作用(顯著)

顯著

顯著




國(guó)家公園所在地生態(tài)環(huán)境質(zhì)量(逐步提升)






大熊貓等珍稀瀕危物種種群數(shù)量(持續(xù)增長(zhǎng))






滿(mǎn)意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)

林區(qū)職工、退耕農(nóng)戶(hù)、牧民和周邊群眾、國(guó)家公園所在地居民滿(mǎn)意度(%)

95

95




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
           
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