一、項目基本情況

（一）項目基本情況簡介。

根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳關(guān)于提前下達2023年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金預算的通知》(內(nèi)財貿(mào)〔2022〕1831號)及《內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳關(guān)于下達2023年第二批中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金預算的通知》(內(nèi)財貿(mào)〔2023〕162號)文件，中央下達外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金2355.00萬元，結(jié)合我區(qū)企業(yè)的實際情況，申報補助提升外貿(mào)企業(yè)競爭力項目企業(yè)4家，分別為內(nèi)蒙古辰柏商貿(mào)有限責任公司，補助資金200萬元;巴彥淖爾市容大商貿(mào)有限公司，補助金額180萬元;內(nèi)蒙古豐華農(nóng)業(yè)科技有限公司，補助金額175萬元;內(nèi)蒙古玖鼎食品有限公司，補助金額200萬元。申報補助公共海外倉培育對象認定項目企業(yè)數(shù)5個，分別為內(nèi)蒙古李牛牛食品科技股份有限公司，補助資金200萬元;巴彥淖爾市關(guān)爾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責任公司，補助資金250萬元;迦南羊絨國際有限公司，補助資金250萬元;巴彥淖爾市淦川商貿(mào)有限公司，補助資金250萬元;內(nèi)蒙古鼎業(yè)食品有限公司，補助資金250萬元。申報補助對外投資企業(yè)2家，分別為巴彥淖爾市樂河農(nóng)產(chǎn)品購銷有限責任公司，補助資金200萬元;內(nèi)蒙古兆農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，補助資金200萬元。補助項目申報企業(yè)，可推動海外倉轉(zhuǎn)型升級為自治區(qū)公共海外倉，創(chuàng)新海外倉運營模式，完善智能倉租物流基礎(chǔ)設(shè)施，有效促進外貿(mào)穩(wěn)中提質(zhì)，帶動國內(nèi)企業(yè)開拓國際市場，提升企業(yè)國際市場影響力和競爭力。

（二）績效目標設(shè)定及指標完成情況。

預期目標：根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳關(guān)于提前下達2023年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金預算的通知》(內(nèi)財貿(mào)〔2022〕1831號)及《內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳關(guān)于下達2023年第二批中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金預算的通知》(內(nèi)財貿(mào)〔2023〕162號)文件，開展2023年度外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金項目，補助資金2355萬元，項目實施內(nèi)容為，補助提升外貿(mào)企業(yè)競爭力4個，補助公共海外倉培育對象認定項目5個，補助對外投資項目2個，該項目的完成推動有發(fā)展基礎(chǔ)和潛力的海外倉轉(zhuǎn)型升級為自治區(qū)公共海外倉，創(chuàng)新海外倉運營模式，完善智能倉租物流基礎(chǔ)設(shè)施，有效促進外貿(mào)穩(wěn)中提質(zhì)，帶動國內(nèi)企業(yè)開拓國際市場，提升企業(yè)國際市場影響力和競爭力。

績效目標實際完成情況：本年度完成2023年度外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金項目，項目年初申請財政資金2355萬元，本年度實際支付70萬元，資金執(zhí)行率2.97%，本年度完成補助公共海外倉培育對象認定企業(yè)2個，補助外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金使用合規(guī)率100%，申報補助外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金項目及時率100%，該項目的完成有效推動海外倉轉(zhuǎn)型升級為自治區(qū)公共海外倉，有效創(chuàng)新海外倉運營模式，完善智能倉租物流基礎(chǔ)設(shè)施，有效促進外貿(mào)穩(wěn)中提質(zhì)，帶動國內(nèi)企業(yè)開拓國際市場，提升企業(yè)國際市場影響力和競爭力。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的。

績效自評的目的是通過財政支出結(jié)果的評價，為政府和社會公眾提供財政支出績效信息，增強預算單位財政支出績效管理理念，促進財政資金分配和使用更加科學有序，提高財政資金使用效益和效率。通過績效自評過程反映項目年初制訂的目標、計劃、預算、定額等完成情況，并以此作為評價標準衡量財政支出績效目標完成程度的標尺，對項目設(shè)定的績效目標的實現(xiàn)程度進行審核，查找目前工作存在的問題及原因，并及時提出下一步改進措施。

（二）項目資金投入情況。

本年度資金年初預算數(shù)2,355.00萬元，其中：財政撥款2,355.00萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預算數(shù)2,355.00萬元，其中：財政撥款2,355.00萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)70.00萬元，其中：財政撥款70.00萬元，其他資金0.00萬元。

（三）項目資金產(chǎn)出情況。

 1.項目成本預算支付精準度

2023年度外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金項目安排財政補助資金2,355.00萬元，經(jīng)過實際支付對比分析，實際支付70.00萬元。

2.項目效率性

設(shè)定績效目標申報補助外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金項目及時率100%，財政到位資金支付及時率98%。

3.項目完成質(zhì)量

項目設(shè)定績效目標質(zhì)量指標，補助外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金使用合規(guī)率100%，補助外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金前現(xiàn)場審核率100%。

4.項目資金投入及管理情況

截至評價日，我單位應收財政資金2,355.00萬元，實際收到財政資金70.00萬元，支付項目資金70.00萬元，全年支付率2.97%，財政資金均按照資金預算批復的用途使用。

（四）項目資金管理情況。

2023年度外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金項目安排財政補助資金2,355.00萬元，根據(jù)本單位職能職責及年度工作計劃安排，較好的完成了預算執(zhí)行及年度任務和目標，實現(xiàn)了單位履職與年度預算支出任務圓滿完成，項目申報現(xiàn)場勘察審核后，按照正常流程補助支付項目資金，確保項目資金使用到位，不存在超范圍支出、擠占挪用等違規(guī)行為。

三、項目績效情況

(一) 產(chǎn)出指標完成情況

1、數(shù)量指標

1)補助提升外貿(mào)企業(yè)競爭力企業(yè)個數(shù)，目標值大于等于4個，實際完成0個，分值3分，得分0分。

2)補助公共海外倉培育對象認定企業(yè)個數(shù)，目標值大于等于5個，實際完成2個，分值10分，得分5分。

3)補助對外投資合作企業(yè)個數(shù)，目標值大于等于2個，實際完成0個，分值2分，得分0分。

2、質(zhì)量指標

4)補助外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金使用合規(guī)率，目標值大于等于90%，實際完成100%，分值10分，得分10分。

5)補助外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金前現(xiàn)場審核率，目標值大于等于90%，實際完成100%，分值10分，得分10分。

3、時效指標

6)申報補助外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金項目及時率，目標值大于等于90%，實際完成100%，分值10分，得分10分。

7)財政到位資金支付及時率，目標值大于等于90%，實際完成98%，分值5分，得分5分。

(二) 效益指標完成情況

4、經(jīng)濟效益指標

8)促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，目標值有效促進，實際完成有效促進，分值5分，得分5分。

9)補助企業(yè)項目建成運營后可實現(xiàn)營業(yè)收入后產(chǎn)生年上繳增值稅，目標值有效實現(xiàn)，實際完成有效實現(xiàn)，分值5分，得分5分。

5、社會效益

10)將海外倉轉(zhuǎn)型升級為自治區(qū)公共海外倉，目標值有效升級，實際完成有效升級，分值5分，得分5分。

11)提升國內(nèi)品牌的國際知名度，提升國際影響力，目標值有效提升，實際完成有效提升，分值5分，得分5分。

6、可持續(xù)影響指標

12)持續(xù)創(chuàng)新海外倉運營模式，目標值持續(xù)創(chuàng)新，實際完成持續(xù)創(chuàng)新，分值5分，得分5分。

13)持續(xù)帶動國內(nèi)企業(yè)開拓國際市場，目標值持續(xù)帶動，實際完成持續(xù)帶動，分值5分，得分5分。

(三) 滿意度指標完成情況

7、服務對象滿意度指標

14)服務補助企業(yè)滿意度，目標值大于等于90%，實際完成95%，分值10分，得分10分。

（四）自評得分情況

本項目績效自評得分80.02分，等級為B。

四、存在問題

（一）項目立項、實施存在問題。

項目立項與實施過程中無存在問題。

（二）資金管理使用存在問題

資金管理使用存在無存在問題。

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃。

首先，加強預算部門(單位)績效管理水平。進一步加強預算績效管理水平，客觀、獨立、中肯的進行績效自評，形成以證據(jù)和結(jié)果為導向的自評報告，根據(jù)政務公開條例的有關(guān)規(guī)定，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標、績效指標和績效自評報告，自覺接受社會各方面的監(jiān)督。其次，做實“績效自評”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導向的績效評價體系”，真實反映項目自評得分，真正實現(xiàn)“預算”“績效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運行成本，注重經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對象滿意度，促進項目產(chǎn)出效果的最大化。

（二）措施及辦法。

針對本項目實施情況，繼續(xù)完善全年工作任務細化分解為具體的工作目標，并盡量采取定量的方式制訂清晰、可衡量的績效指標，新舉措。在遵循年度部門預算編制原則的前提下，充分發(fā)揚厲行節(jié)約、勤儉辦事的精神，按照輕重緩急的要求編制部門預算；做好資金支付計劃，及時向財政局提交資金支付申請，避免集中在年底支付資金；進一步加強相關(guān)業(yè)務知識的學習，加強與財政部門的溝通對接，在財政部門的指導下科學進行預算績效申報。

附件：臨河區(qū)2023年度外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金項目轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表.xlsx