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日期:2024-06-06 10:51  來(lái)源:巴彥淖爾市臨河區(qū)殘疾人聯(lián)會(huì)會(huì)   錄入:web  
    
中央轉(zhuǎn)移支付2023年殘疾人事業(yè)發(fā)展(中央專項(xiàng)彩票公益金)補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告
 

一、 項(xiàng)目基本情況

(一)項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。

該項(xiàng)目為2023年中央彩票公益金提前下達(dá)資金項(xiàng)目,用于殘疾人康復(fù)及評(píng)定補(bǔ)貼1.065萬(wàn)元,五個(gè)一文化進(jìn)家庭2.1萬(wàn)元,殘疾兒童救助38.472萬(wàn)元,困難重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造8.5萬(wàn)元,資助殘疾大學(xué)新生1.8萬(wàn)元。幫助殘疾兒童在康復(fù)機(jī)構(gòu)康復(fù),幫助重度殘疾人家庭解決殘疾人行走及生活各方面的工程改造,極大地解決了殘疾人家庭的護(hù)理困境。   預(yù)期目標(biāo):用于殘疾人康復(fù)及評(píng)定補(bǔ)貼1.065萬(wàn)元,五個(gè)一文化進(jìn)家庭2.1萬(wàn)元,殘疾兒童救助38.472萬(wàn)元,困難重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造8.5萬(wàn)元,資助殘疾大學(xué)新生1.8萬(wàn)元。

二、 綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)困難重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造數(shù),目標(biāo)值大于等于85戶,實(shí)際完成40戶,分值10,得分4.71。

2)困難智力精神和重度殘疾人殘疾評(píng)定補(bǔ)貼人數(shù),目標(biāo)值大于等于14676人,實(shí)際完成14676人,分值5,得分5。

2、質(zhì)量指標(biāo)

3)困難重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造驗(yàn)收合格率,目標(biāo)值大于等于95%,實(shí)際完成100%,分值10,得分10。

4)殘疾兒童康復(fù)救助康復(fù)有效率,目標(biāo)值大于等于92%,實(shí)際完成95%,分值5,得分5。

3、時(shí)效指標(biāo)

5)項(xiàng)目完成時(shí)限,目標(biāo)值等于12月,實(shí)際完成12月,分值5,得分5。

6)資金到位率,目標(biāo)值等于12月,實(shí)際完成12月,分值5,得分5。

4、成本指標(biāo)

7)五個(gè)一文化進(jìn)家庭總成本金額,目標(biāo)值小于等于2.1萬(wàn)元,實(shí)際完成2.1萬(wàn)元,分值5,得分5。

8)殘疾人康復(fù)及評(píng)定補(bǔ)貼每人單位成本,目標(biāo)值小于等于150元,實(shí)際完成150元,分值5,得分5。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益

6、社會(huì)效益

9)減輕殘疾人生活壓力,目標(biāo)值有效減輕,實(shí)際完成有效減輕,分值15,得分15。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

10)緩解殘疾兒童殘疾程度,目標(biāo)值有所緩減,實(shí)際完成有所減緩,分值15,得分15。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對(duì)象滿意度

11)受助群眾滿意度,目標(biāo)值大于等于95%,實(shí)際完成0%,分值10,得分10。

自評(píng)得分情況

本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分91.84分,等級(jí)為A。

三、 項(xiàng)目績(jī)效情況

)資金情況分析。

本年度資金年初預(yù)算數(shù)51.94萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款51.94萬(wàn)元,其他資金0.00萬(wàn)元。

本年度資金全年預(yù)算數(shù)51.94萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款51.94萬(wàn)元,其他資金0萬(wàn)元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)37.01萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款37.01萬(wàn)元,其他資金0.00萬(wàn)元。

(二)資金管理情況分析

2023年巴彥淖爾市臨河殘疾人聯(lián)合會(huì)收到中央彩票公益金殘疾人事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目安排財(cái)政補(bǔ)助資金51.94萬(wàn)元,按照殘聯(lián)日常報(bào)銷流程進(jìn)行報(bào)銷支付,在項(xiàng)目實(shí)施完成后按期足額支付,確保了項(xiàng)目資金使用到位,不存在超范圍支出、擠占挪用等違規(guī)行為,完成了預(yù)期目標(biāo),此后臨河區(qū)殘疾人聯(lián)會(huì)將繼續(xù)保持此種項(xiàng)目的資金使用及管理情況,積極準(zhǔn)時(shí)完成資金績(jī)效,做到收支平衡,??顚S?。

(三)總體目標(biāo)完成情況分析

本年度完成了中央彩票公益金專項(xiàng)資金的部分項(xiàng)目,年初預(yù)算51.94萬(wàn)元,實(shí)際支付37.01萬(wàn)元,支付率71.26%,完成了困難及重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造戶數(shù)40戶?;菁?4676人,驗(yàn)收合格率100%,殘疾兒童康復(fù)率95%,總體項(xiàng)目完成時(shí)限是12個(gè)月,減輕了殘疾人生活壓力,緩解了殘疾兒童的殘疾程度,群眾滿意度95%。

1、數(shù)量指標(biāo)

1)困難重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造數(shù),目標(biāo)值大于等于85戶,實(shí)際完成40戶,分值10,得分4.71。

2)困難智力精神和重度殘疾人殘疾評(píng)定補(bǔ)貼人數(shù),目標(biāo)值大于等于14676人,實(shí)際完成14676人,分值5,得分5。

2、質(zhì)量指標(biāo)

3)困難重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造驗(yàn)收合格率,目標(biāo)值大于等于95%,實(shí)際完成100%,分值10,得分10。

4)殘疾兒童康復(fù)救助康復(fù)有效率,目標(biāo)值大于等于92%,實(shí)際完成95%,分值5,得分5。

3、時(shí)效指標(biāo)

5)項(xiàng)目完成時(shí)限,目標(biāo)值等于12月,實(shí)際完成12月,分值5,得分5。

6)資金到位率,目標(biāo)值等于12月,實(shí)際完成12月,分值5,得分5。

4、成本指標(biāo)

7)五個(gè)一文化進(jìn)家庭總成本金額,目標(biāo)值小于等于2.1萬(wàn)元,實(shí)際完成2.1萬(wàn)元,分值5,得分5。

8)殘疾人康復(fù)及評(píng)定補(bǔ)貼每人單位成本,目標(biāo)值小于等于150元,實(shí)際完成150元,分值5,得分5。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益

6、社會(huì)效益

9)減輕殘疾人生活壓力,目標(biāo)值有效減輕,實(shí)際完成有效減輕,分值15,得分15。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

10)緩解殘疾兒童殘疾程度,目標(biāo)值有所緩減,實(shí)際完成有所減緩,分值15,得分15。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對(duì)象滿意度

11)受助群眾滿意度,目標(biāo)值大于等于95%,實(shí)際完成0%,分值10,得分10。

自評(píng)得分情況

本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分91.84分,等級(jí)為A。

四、存在問(wèn)題

(一)項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施存在問(wèn)題。

無(wú)

(二)無(wú)資金管理使用存在問(wèn)題

    不涉及資金管理使用問(wèn)題。

四、 績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

已公開(kāi)

、績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況

首先,加強(qiáng)預(yù)算部門(單位)績(jī)效管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理水平,客觀、獨(dú)立、中肯的進(jìn)行績(jī)效自評(píng),形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評(píng)報(bào)告,根據(jù)政務(wù)公開(kāi)條例的有關(guān)規(guī)定,按照依法公開(kāi)、主動(dòng)公開(kāi)和依法申請(qǐng)公開(kāi)的操作流程,公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效自評(píng)報(bào)告,自覺(jué)接受社會(huì)各方面的監(jiān)督。   其次,做實(shí)“績(jī)效自評(píng)”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績(jī)效評(píng)價(jià)體系”,真實(shí)反映項(xiàng)目自評(píng)得分,真正實(shí)現(xiàn)“預(yù)算”“績(jī)效”深度融合,提升政府公信力,降低行政運(yùn)行成本,注重經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對(duì)象滿意度,促進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)出效果的最大化

今后將認(rèn)真研究中央彩票公益金專項(xiàng)資金的補(bǔ)助范圍,嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)文件,按要求完成項(xiàng)目資金使用,及時(shí)和財(cái)政對(duì)接及時(shí)撥付。

七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)

八、附件

轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)表


項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
(2023年度)

項(xiàng)目名稱

2023年殘疾人事業(yè)發(fā)展(中央專項(xiàng)彩票公益金)補(bǔ)助資金

主管部門

巴彥淖爾市臨河區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)(部門)

實(shí)施單位

巴彥淖爾市臨河區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)

項(xiàng)目資金
(萬(wàn)元)


年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率(%)

得分

年度資金總額

51.94

51.94

37.01

10

71.26

7.13

其中:財(cái)政撥款

51.94

51.94

37.01

——

71.26

——

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

0.00

0

0.00

——

0

——

其他資金

0.00

0

0.00

——

0

——

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

用于殘疾人康復(fù)及評(píng)定補(bǔ)貼1.065萬(wàn)元,五個(gè)一文化進(jìn)家庭2.1萬(wàn)元,殘疾兒童救助38.472萬(wàn)元,困難重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造8.5萬(wàn)元,資助殘疾大學(xué)新生1.8萬(wàn)元。

本年度完成了中央彩票公益金專項(xiàng)資金的部分項(xiàng)目,年初預(yù)算51.94萬(wàn)元,實(shí)際支付37.01萬(wàn)元,支付率71.26%,完成了困難及重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造戶數(shù)40戶?;菁?4676人,驗(yàn)收合格率100%,殘疾兒童康復(fù)率95%,總體項(xiàng)目完成時(shí)限是12個(gè)月,減輕了殘疾人生活壓力,緩解了殘疾兒童的殘疾程度,群眾滿意度95%。

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)方向

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

計(jì)量單位

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

績(jī)效指標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

困難重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造數(shù)

正向

大于等于

85

40

10

4.71


困難智力精神和重度殘疾人殘疾評(píng)定補(bǔ)貼人數(shù)

正向

大于等于

14676

14676

5

5


質(zhì)量指標(biāo)

困難重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造驗(yàn)收合格率

正向

大于等于

95

100

%

10

10


殘疾兒童康復(fù)救助康復(fù)有效率

正向

大于等于

92

95

%

5

5


時(shí)效指標(biāo)

項(xiàng)目完成時(shí)限

正向

等于

12

12

5

5


資金到位率

正向

等于

12

12

5

5


成本指標(biāo)

五個(gè)一文化進(jìn)家庭總成本金額

反向

小于等于

2.1

2.1

萬(wàn)元

5

5


殘疾人康復(fù)及評(píng)定補(bǔ)貼每人單位成本

反向

小于等于

150

150

5

5


效益指標(biāo)

社會(huì)效益

減輕殘疾人生活壓力

定性


有效減輕

有效減輕


15

15


可持續(xù)影響

緩解殘疾兒童殘疾程度

定性


有所緩減

有所減緩


15

15


滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度

受助群眾滿意度

正向

大于等于

95

95

%

10

10


總分

100

91.84


 


 
           
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