一、基本情況
(一)轉(zhuǎn)移支付概況
2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險中央補(bǔ)助資金巴財社【2022】1178號4249萬元、巴財社【2023】1019號673萬元，截至12月底中央補(bǔ)助共撥付4922萬元。
（二）整體績效目標(biāo)情況
根據(jù)《<巴彥淖爾市機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革操作細(xì)則>的通知》（巴機(jī)關(guān)養(yǎng)改字辦【2016】2號）文件精神，我區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險于2018年底正式運(yùn)行，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員待遇發(fā)放資金主要來源是在職人員基金征繳，因?qū)俪跏茧A段，零積累狀態(tài)，所以從2020年初就出現(xiàn)收不抵支現(xiàn)象，為確保退休人員待遇按時足額發(fā)放。缺口部分需要財政部門納入預(yù)算。
截至2023年年底各級財政補(bǔ)助資金已按照規(guī)定全部用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金發(fā)放的補(bǔ)貼。
（三）區(qū)域績效目標(biāo)情況
年初申請資金4922萬元，已支付4922萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，本年度完成發(fā)放人員待遇8990人，確保了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險待遇按時足額發(fā)放，保障了績效目標(biāo)如期實現(xiàn)。
二、綜合評價結(jié)論
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險中央轉(zhuǎn)移支付項目自評得分99分，其中資金投入情況滿分10分，得分10分；資金管理情況滿分40分，得分40分；績效指標(biāo)滿分50分，得分49分?；敬_保了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險待遇按時足額發(fā)放，為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險正常辦理相關(guān)業(yè)務(wù)提供了經(jīng)費(fèi)支持，確保了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險參保人員能夠正常履行手續(xù)，保障了其相關(guān)權(quán)益。
三、績效情況分析
(一)資金情況分析
資金到位率100%，已于2023年年底前全部撥入社會保險基金財政專戶，保證了本項目業(yè)務(wù)正常開展。
嚴(yán)格執(zhí)行各項專項資金財務(wù)管理制度，包括資金收入管理、資金支出管理、審批責(zé)任和審批權(quán)限及財務(wù)紀(jì)律及監(jiān)督管理等方面的具體規(guī)定，全年共執(zhí)行4922萬元，執(zhí)行率100%。
（二）資金管理情況分析
資金管理實行收支兩條線，本項目在資金支付中嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定審核支付，項目資金管理嚴(yán)格按照財政批復(fù)規(guī)定的支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，資金使用合規(guī)，支出依據(jù)規(guī)范，無虛列支出，無截留、擠占、挪用，?？顚Ｓ?。
（三）總體目標(biāo)完成情況分析
2023年年初預(yù)算全年績效目標(biāo)為4922萬元，全年執(zhí)行數(shù)為4922萬年，已于2023年年底全部用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休職工養(yǎng)老金發(fā)放。
（四）績效指標(biāo)完成情況分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
（1）數(shù)量指標(biāo)
①機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險參保人數(shù)
計劃完成值：10808
實際完成值：10526
②機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費(fèi)人數(shù)
計劃完成值：10808
實際完成值：10526
（2）質(zhì)量指標(biāo)
①機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金足額發(fā)放率
計劃完成值：100%
實際完成值：100%
②京外中央單位屬地參保退休人員基本養(yǎng)老金足額發(fā)放率
計劃完成值：100%
實際完成值：100%
（3）時效指標(biāo)
①機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金按時發(fā)放率
計劃完成值：100%
實際完成值：100%
②京外中央單位屬地參保退休人員養(yǎng)老金按時發(fā)放率
計劃完成值：100%
實際完成值：100%
（4）成本指標(biāo)
①實際領(lǐng)取待遇人員平均數(shù)
計劃完成值：8160
實際完成值：8376
②按照國家規(guī)定調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金水平
計劃完成值：3%
實際完成值：3%
2.效益指標(biāo)完成情況分析
（1）社會效益
①保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本生活
計劃完成值：可靠保障
實際完成值：可靠保障
②機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險待遇水平
計劃完成值：有序提高
實際完成值：有序提高
（2）可持續(xù)影響指標(biāo)
①機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度長期可持續(xù)
計劃完成值：持續(xù)保障
實際完成值：持續(xù)保障
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析
（1）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
①機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員滿意度
計劃完成值：≥95%
實際完成值：≥95%
②機(jī)關(guān)事業(yè)單位參保人員滿意度
計劃完成值：≥95%
實際完成值：≥95%
四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進(jìn)措施
（一）存在問題
1.項目立項、實施存在問題
在辦理相關(guān)業(yè)務(wù)過程中，部分參保人員對制度了解不全面，缺乏對相關(guān)險種的精準(zhǔn)認(rèn)知，需要工作人員詳細(xì)解釋相關(guān)政策辦法，業(yè)務(wù)流程相對復(fù)雜。
2.資金管理使用存在問題
本項目資金的管理和使用符合相關(guān)制度規(guī)定，能報保障資金使用的及時性、準(zhǔn)確性及合規(guī)性，不存在相關(guān)問題。
（二）改進(jìn)措施
1、繼續(xù)加強(qiáng)社會保險擴(kuò)面工作。充分利用全民參保登記工作成果，認(rèn)真分析未參保數(shù)據(jù)；抓好參保人員的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)和管理，將符合參保條件的未參保人員逐步納入?yún)⒈７秶?/span>
2、做好養(yǎng)老保險參保到齡人員的審核和待遇計算工作，確保養(yǎng)老金按時足額準(zhǔn)確發(fā)放；繼續(xù)依據(jù)自治區(qū)、市局要求，及時落實好城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基礎(chǔ)養(yǎng)老金待遇調(diào)整工作。
3、做好審計稽核，不斷完善內(nèi)部控制各項制度和各項操作流程，定期對各風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行排查，繼續(xù)做好社會保險業(yè)務(wù)檔案管理規(guī)范工作，隨時檢查業(yè)務(wù)經(jīng)辦過程中存在的漏洞，并及時整改。進(jìn)一步夯實社會保險數(shù)據(jù)統(tǒng)計，確保各類報表及時、準(zhǔn)確、完整。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
已公開。
六、績效自評工作開展情況
1.加強(qiáng)績效管理工作的重要性認(rèn)識
定期辦理講座，廣泛宣傳績效自評的目的是通過財政支出結(jié)果的評價，為政府和社會公眾提供財政支出績效信息，增強(qiáng)預(yù)算單位財政支出績效管理理念，明確促進(jìn)財政資金分配和使用更加科學(xué)有序，提高財政資金使用效益和效率的重要作用。
2.形成績效管理工作的規(guī)范性辦法
及時向績效管理優(yōu)秀工作單位學(xué)習(xí)，借鑒其優(yōu)秀經(jīng)驗，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，形成績效管理工作的規(guī)范性辦法，確保績效管理工作規(guī)范進(jìn)行。
七、其他需要說明的問題
無。
附件：
2023年機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險中央補(bǔ)助資金績效目標(biāo)自評表.xlsx
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