一、項目基本情況
（一）項目基本情況簡介。
2023年，中央下達臨河區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展資金—縣域商業(yè)建設(shè)行動專項資金662.65萬元，按照“政府引導(dǎo)、市場運作，突出重點、補齊短板”的原則，通過財政資金引導(dǎo)和帶動各類市場主體積極參與我區(qū)縣域商業(yè)建設(shè)行動，加快推進縣域商業(yè)體系建設(shè)，推動建立完善縣域統(tǒng)籌，以縣城為中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為重點、村為基礎(chǔ)，分工合理、布局完善的一體化縣域商業(yè)網(wǎng)絡(luò)體系，促進農(nóng)村消費和農(nóng)民增收，助力全面推進鄉(xiāng)村振興。
（二）績效目標設(shè)定及指標完成情況。
預(yù)期目標：根據(jù)《財政部、商務(wù)部和國家鄉(xiāng)村振興局關(guān)于支持實施縣域商業(yè)建設(shè)行動的通知》(財辦建〔2022〕18號)及《財政部關(guān)于印發(fā)<中央財政服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法>的通知》(財建〔2021〕50號)文件，開展巴彥淖爾市臨河區(qū)縣域商業(yè)體系建設(shè)項目，該項目內(nèi)容安排實施縣域商業(yè)建設(shè)重點項目8個，商超升級改造面積12154平方米，總投資2427萬元，中央獎補資金662.65萬元，該項目完成后，投入使用率90%以上，項目本年度開工及時率90%以上，該項目的完成，可以加快補齊農(nóng)村商業(yè)設(shè)施短板，引導(dǎo)商貿(mào)流通企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，持續(xù)推進臨河區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展。
績效目標實際完成情況：本年度完成巴彥淖爾市臨河區(qū)縣域商業(yè)體系建設(shè)項目，項目年初申請財政資金662.65萬元，本年度實際支付270.00萬元，資金執(zhí)行率40.75%，本年度完成改造新建重點項目6個，完成商超升級改造面積數(shù)12154平方米，升級改造重點項目投入使用率100%，該項目的完成，加快補齊農(nóng)村商業(yè)設(shè)施短板，引導(dǎo)商貿(mào)流通企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，持續(xù)推進臨河區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的。
績效自評的目的是通過財政支出結(jié)果的評價，為政府和社會公眾提供財政支出績效信息，增強預(yù)算單位財政支出績效管理理念，促進財政資金分配和使用更加科學(xué)有序，提高財政資金使用效益和效率。通過績效自評過程反映項目年初制定的目標、計劃、預(yù)算、定額等完成情況，并以此作為評價標準衡量財政支出績效目標完成程度的標尺，對項目設(shè)定的績效目標的實現(xiàn)程度進行審核，查找目前工作存在的問題及原因，并及時提出下一步改進措施。
（二）項目資金投入情況。
本年度資金年初預(yù)算數(shù)662.65萬元，其中：財政撥款662.65萬元，其他資金0.00萬元。
本年度資金全年預(yù)算數(shù)662.65萬元，其中：財政撥款662.65萬元，其他資金0.00萬元。
本年度資金全年執(zhí)行數(shù)270.00萬元，其中：財政撥款270.00萬元，其他資金0.00萬元。
（三）項目資金產(chǎn)出情況。
項目資金的分配采用項目法和平均分配法。2023年，通過項目申報審核，我區(qū)擬支持縣域商業(yè)建設(shè)行動項目8個。按項目法補貼資金，投資額500萬元(含)以上的補貼標準可適當提高，原則上不得超過項目總投資額的30%。投資額500萬元以下的，補貼標準適用平均分配法。
為確保資金使用安全性，專項資金撥付按照“先驗收、后補助”的原則，在項目完成驗收后，根據(jù)項目建設(shè)實際情況將資金從縣級財政撥付到項目實施單位。2023年11月13日，臨河區(qū)商務(wù)局下發(fā)通知組織進行階段性驗收，2023年12月4日至5日，臨河區(qū)商務(wù)局會同財政局、鄉(xiāng)村振興局組織第三方機構(gòu)對8個擬獎補支持的建設(shè)項目進行現(xiàn)場分階段驗收。經(jīng)驗收復(fù)核，完成全部建設(shè)內(nèi)容的項目6個，占總項目個數(shù)的75%，完成部分建設(shè)內(nèi)容的項目1個，占總項目個數(shù)的12.5%，因各種主客觀因素未能如期實施建設(shè)的項目1個，占總項目個數(shù)的12.5%。
截至2023年12月31日，已撥付至項目實施單位專項資金為270萬元，預(yù)算執(zhí)行率為40.75%。
（四）項目資金管理情況。
縣域商業(yè)體系建設(shè)項目安排財政補助資金662.65萬元，根據(jù)本單位職能職責及年度工作計劃安排，較好的完成了預(yù)算執(zhí)行及年度任務(wù)和目標，實現(xiàn)了單位履職與年度預(yù)算支出任務(wù)圓滿完成，基本實現(xiàn)預(yù)期目標。項目驗收(接收)合格后，履行合同義務(wù)，按照報銷流程支付項目資金，確保項目資金使用到位，不存在超范圍支出、擠占挪用等違規(guī)行為。
三、項目績效情況
(一) 產(chǎn)出指標完成情況
1、數(shù)量指標
1)改造新建重點項目個數(shù)，目標值大于等于8個，實際完成6個，分值10分，得分7.5分。
2)商超升級改造面積數(shù)，目標值大于等于12154平方米，實際完成12154平方米，分值5分，得分5分。
2、質(zhì)量指標
3)升級改造新建重點項目投入使用率，目標值大于等于90%，實際完成100%，分值8分，得分8分。
4)升級改造新建重點項目驗收合格率，目標值大于等于90%，實際完成98%，分值7分，得分7分。
3、時效指標
5)項目資金到位及時支付率，目標值大于等于90%，實際完成100%，分值5分，得分5分。
6)項目本年度開工及時率，目標值大于等于90%，實際完成100%，分值5分，得分5分。
4、成本指標
7)改造新建重點項目補助資金單位個數(shù)成本數(shù)，目標值小于等于82.83萬元/個，實際完成82.83萬元/個，分值5分，得分5分。
8)商超升級改造單位面積成本數(shù)，目標值小于等于545.21元/平方米，實際完成545.21元/平方米，分值5分，得分5分。
(二) 效益指標完成情況
5、社會效益
9)加快補齊農(nóng)村商業(yè)設(shè)施短板，目標值有效加快，實際完成有效加快，分值8分，得分8分。
10)引導(dǎo)商貿(mào)流通企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，目標值有效引導(dǎo)，實際完成有效引導(dǎo)，分值7分，得分7分。
6、可持續(xù)影響
11)持續(xù)推進村級商業(yè)規(guī)范化建設(shè)，目標值持續(xù)推進，實際完成持續(xù)推進，分值8分，得分8分。
12)持續(xù)推動臨河區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展，目標值持續(xù)推動，實際完成持續(xù)推動，分值7分，得分7分。
(三) 滿意度指標完成情況
7、服務(wù)對象滿意度
13)服務(wù)對象滿意度，目標值大于等于90%，實際完成95%，分值10分，得分10分。
（四）自評得分情況
本項目績效自評得分92.25分，等級為A。
四、存在問題
（一）項目立項、實施存在問題。
項目立項與實施過程中無存在問題。
（二）資金管理使用存在問題
資金管理使用存在無存在問題。
五、其他需要說明的問題
（一）后續(xù)工作計劃。
首先，加強預(yù)算部門(單位)績效管理水平。進一步加強預(yù)算績效管理水平，客觀、獨立、中肯的進行績效自評，形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評報告，根據(jù)政務(wù)公開條例的有關(guān)規(guī)定，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標、績效指標和績效自評報告，自覺接受社會各方面的監(jiān)督。其次，做實“績效自評”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績效評價體系”，真實反映項目自評得分，真正實現(xiàn)“預(yù)算”“績效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運行成本，注重經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對象滿意度，促進項目產(chǎn)出效果的最大化。
（二）措施及辦法。
針對本項目實施情況，繼續(xù)完善全年工作任務(wù)細化分解為具體的工作目標，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標，新舉措（新方法）：在遵循年度部門預(yù)算編制原則的前提下，充分發(fā)揚厲行節(jié)約、勤儉辦事的精神，按照輕重緩急的要求編制部門預(yù)算；做好資金支付計劃，及時向財政局提交資金支付申請，避免集中在年底支付資金；進一步加強相關(guān)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，加強與財政部門的溝通對接，在財政部門的指導(dǎo)下科學(xué)進行預(yù)算績效申報。
六、附件
臨河區(qū)2023年度縣域商業(yè)體系建設(shè)項目轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表
縣域商業(yè)體系建設(shè)項目績效目標表自評表.xlsx
臨河區(qū)商務(wù)局
2024年5月31日
蒙公網(wǎng)安備：15080202000021號