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一、基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況

2023年，臨河區(qū)承擔(dān)高素質(zhì)農(nóng)民培育工程任務(wù)819人，重點(diǎn)實(shí)施專業(yè)大戶、家庭農(nóng)牧場主、農(nóng)牧民合作社、農(nóng)牧業(yè)企業(yè)、返鄉(xiāng)涉農(nóng)創(chuàng)業(yè)者等新型農(nóng)牧業(yè)經(jīng)營主體帶頭人培育、爭取中央補(bǔ)助資金322萬元，實(shí)際完成理論階段培訓(xùn)819人。

（二）績效目標(biāo)情況。

達(dá)到方案中“依據(jù)方案進(jìn)度，順利實(shí)施培訓(xùn)”的績效目標(biāo)，相應(yīng)的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)和時(shí)效指標(biāo)均與預(yù)期基本一致。

二、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

臨河區(qū)高素質(zhì)農(nóng)民培育項(xiàng)目準(zhǔn)備充分、實(shí)施扎實(shí)效果良好、完成預(yù)期目標(biāo)、符合方案設(shè)計(jì)要求，在資金管理上嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度，做到?？顚Ｓ?。

三、績效情況分析

（一）資金情況分析

項(xiàng)目按照方案計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施，資金投入按照年初預(yù)算進(jìn)行，做到“錢隨事走”，雖到位較晚，但保證?？顚Ｓ谩?/span>

補(bǔ)助資金預(yù)算：需求調(diào)研、宣傳1萬元、理論培訓(xùn)及實(shí)踐實(shí)訓(xùn)教學(xué)276萬元、教師講課、班級(jí)管理15萬元、師資能力提升2萬元、跟蹤服務(wù)1萬元、教材及資料20萬元、信息化手段1萬元、其它6萬元，共計(jì)322萬元。

補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)主要用于培訓(xùn)規(guī)范管理和跟蹤服務(wù)等培育全過程：

1.農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)狀況和農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者需求調(diào)研、普查、評(píng)估、招生等過程中的差旅（包括車船票、住宿、交通、誤餐和路途補(bǔ)助等）、辦公費(fèi)用等。

2.培育對象的遴選、確定、信息登錄、培養(yǎng)對象的信息庫管理過程中的郵電、信息庫網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、檔案資料等辦公費(fèi)用。

3.教育培訓(xùn)組織實(shí)施過程中固定教室、田間課堂、培訓(xùn)基地使用，教學(xué)用品和教材購買，資料印刷，教師講課（含講課、食宿、往返交通）、班級(jí)管理等費(fèi)用；能力拓展課（體育課所需的體育用品、學(xué)員能力拓展所需道具、獎(jiǎng)品）產(chǎn)生的費(fèi)用；學(xué)員往來交通(限火車硬座、硬臥，公共汽車，動(dòng)車、高鐵二等座及以下)、住宿、餐飲、參觀交流（交通、食宿、保險(xiǎn)）等費(fèi)用；教學(xué)指導(dǎo)（午餐、交通補(bǔ)助）、跟蹤服務(wù)（午餐、交通補(bǔ)助）等費(fèi)；培育效果考核、總結(jié)表彰所產(chǎn)生的費(fèi)用等。

4.高素質(zhì)農(nóng)民績效考核的資料印刷、證書印制、檔案資料整理裝訂、圖片打印、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、郵電、職業(yè)農(nóng)牧民培育過程中的信息化手段配備和完善費(fèi)用等。

（二）資金管理情況分析

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制預(yù)算范圍內(nèi)，嚴(yán)格按照方案所列明細(xì)進(jìn)行支出，無虛列項(xiàng)目支出、節(jié)流擠占挪用、超標(biāo)準(zhǔn)開支和超預(yù)算開支情況。

項(xiàng)目資金撥付到位26.99萬元、剩余資金截至目前尚未撥付。資金的使用和管理都能嚴(yán)格按文件規(guī)定執(zhí)行、按照實(shí)施方案中的資金管理辦法，全部用于培育工程。

具體開支明細(xì)如下：培訓(xùn)及實(shí)訓(xùn)119.86萬元、教師講課及班級(jí)管理費(fèi)11.25萬元、教材19.62萬元、其它耗材（學(xué)員上課用品、手冊、服裝等）14.85萬元，共計(jì)支出165.58萬元，已報(bào)賬26.99萬元，其余正在正在進(jìn)行票據(jù)審核。按照已到位的322萬元計(jì)算，項(xiàng)目款結(jié)余156.42萬元，將于2024年下半年組織2023級(jí)學(xué)員能力提升實(shí)踐教學(xué)活動(dòng)繼續(xù)原用途使用。

按照《臨河區(qū)2023年高素質(zhì)農(nóng)牧培育工作實(shí)施方案》和臨河區(qū)財(cái)政有關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目管理，保障支出合法合規(guī)，臨河區(qū)財(cái)政局和臨河區(qū)審計(jì)局負(fù)責(zé)對項(xiàng)目資金的使用進(jìn)行日常跟蹤監(jiān)控。

農(nóng)牧、財(cái)政、審計(jì)等部門加強(qiáng)補(bǔ)助資金的使用監(jiān)管，細(xì)化支出范圍，嚴(yán)禁以現(xiàn)金或?qū)嵨镄问街苯臃职l(fā)給農(nóng)牧民個(gè)人。按照“誰使用，誰負(fù)責(zé)”的原則建立監(jiān)管機(jī)制，對于擠占挪用、騙取套取補(bǔ)助資金等違法違規(guī)行為，對相關(guān)責(zé)任人依法依規(guī)嚴(yán)肅處理。

（三）總體目標(biāo)完成情況分析

巴市下達(dá)培訓(xùn)指標(biāo)人數(shù)819人，實(shí)際完成集中理論培訓(xùn)819人，理論培訓(xùn)于2023年10月-2023年12月分9個(gè)教學(xué)班全部完成。截至目前，已組織2023級(jí)學(xué)員94人進(jìn)行能力提升實(shí)踐教學(xué)，預(yù)計(jì)2024年下半年，組織2023級(jí)其他高素質(zhì)農(nóng)民學(xué)員外出進(jìn)行能力提升實(shí)踐教學(xué)。

（四）績效指標(biāo)完成情況分析  

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

（1）項(xiàng)目完成數(shù)量：截至目前，已完成819人的集中授課和實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)，94人完成能力提升實(shí)踐教學(xué)。

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量：農(nóng)廣校按照自治區(qū)統(tǒng)一的教學(xué)模式進(jìn)行集中教學(xué)，已經(jīng)建立學(xué)員庫、基地庫和教師庫，在保證課時(shí)數(shù)的前提下，保證教學(xué)質(zhì)量，在廣大農(nóng)民學(xué)員中形成良好的反響，提高了學(xué)員素質(zhì)，開闊了學(xué)員的眼界，并帶動(dòng)周邊農(nóng)民加入到高素質(zhì)農(nóng)民隊(duì)伍中來。為我們后期的組織能力提升觀摩教學(xué)和實(shí)踐教學(xué)、跟蹤指導(dǎo)服務(wù)等工作奠定良好的基礎(chǔ)。

（3）項(xiàng)目實(shí)施時(shí)效：按照項(xiàng)目實(shí)施安排，截至目前，項(xiàng)目調(diào)查準(zhǔn)備階段實(shí)施完畢，進(jìn)入項(xiàng)目實(shí)施階段，該階段包括集中教學(xué)、實(shí)踐教學(xué)、觀摩教學(xué)、跟蹤服務(wù)等環(huán)節(jié)，目前該項(xiàng)目的集中教學(xué)已告一段落，正在籌備能力提升觀摩教學(xué)，并不定期下鄉(xiāng)入戶進(jìn)行學(xué)員走訪跟蹤服務(wù)。項(xiàng)目實(shí)施階段結(jié)束后將進(jìn)入總結(jié)評(píng)價(jià)階段。

（4）項(xiàng)目實(shí)施成本：按照資金分配，該項(xiàng)目資金總額322萬元，截至目前開支26.99萬元。

2.效益指標(biāo)完成情況

（1）項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益分析：通過高素質(zhì)農(nóng)民培育工程的實(shí)施，農(nóng)民學(xué)員思維得以開拓，會(huì)植根農(nóng)村，服務(wù)農(nóng)業(yè)，為“三農(nóng)”的發(fā)展創(chuàng)造更為可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

（2）項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益分析：該項(xiàng)目不僅為提高農(nóng)民的實(shí)用技術(shù)，更為重要的是要農(nóng)民轉(zhuǎn)變觀念，提高素質(zhì)，帶來更大的社會(huì)效益。

（3）項(xiàng)目實(shí)施的可持續(xù)影響分析：我國是農(nóng)業(yè)大國，國家要強(qiáng)，農(nóng)業(yè)必須強(qiáng)，而今，已經(jīng)不是單純追求的數(shù)量的時(shí)代，我們對農(nóng)民的培育工程，是要其從思想觀念上進(jìn)行轉(zhuǎn)變，真正提高農(nóng)民素質(zhì)，我們的工作是點(diǎn)亮一盞燈，農(nóng)民學(xué)員的任務(wù)是照亮一大片，該項(xiàng)目持續(xù)實(shí)施，將對我國廣大農(nóng)村整體面貌的轉(zhuǎn)變產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，為鞏固小康，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興奠定人才、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

3.滿意度指標(biāo)完成情況

滿意度指標(biāo)完成情況分析：2023年，高素質(zhì)農(nóng)民培育工程仍為線上評(píng)價(jià)，學(xué)員可以通過云上智農(nóng)APP對培訓(xùn)效果、組織管理、課程設(shè)置、教師授課和實(shí)訓(xùn)基地進(jìn)行實(shí)時(shí)評(píng)價(jià)，學(xué)員不僅在線上對該項(xiàng)目的實(shí)施予以肯定，并且在微信班級(jí)群、學(xué)習(xí)心得體會(huì)中也流露出前所未有的高漲熱情，農(nóng)民學(xué)員對此項(xiàng)目的開展實(shí)施非常滿意，給予高度評(píng)價(jià)，所有參訓(xùn)學(xué)員都參與評(píng)價(jià)，好評(píng)率達(dá)到100%。

四、存在問題及改進(jìn)措施

（一）偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施。

截至目前，該項(xiàng)目尚未完成，其原因是該項(xiàng)目任務(wù)下達(dá)較晚，培育過程中環(huán)節(jié)較多，給外出能力提升實(shí)踐教學(xué)進(jìn)一步實(shí)施帶來困難，故延后進(jìn)行，預(yù)計(jì)在2024年下半年安排，該項(xiàng)目將在2024年度全部完成，讓農(nóng)民真正受益。

（二）資金管理使用存在問題及改進(jìn)辦法。

嚴(yán)格按照方案中的資金管理辦法進(jìn)行資金的使用。

（三）后續(xù)工作計(jì)劃。

1.計(jì)劃在本年度下半年組織2023級(jí)學(xué)員外出進(jìn)行能力提升實(shí)踐教學(xué)，帶領(lǐng)學(xué)員們到先進(jìn)地區(qū)、學(xué)習(xí)先進(jìn)典型，增進(jìn)高素質(zhì)農(nóng)民對現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)的產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展思路，掌握產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，提高學(xué)員對鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的認(rèn)識(shí)理解，提升愛國、愛黨的政治素養(yǎng)和合作奉獻(xiàn)、奮力進(jìn)取的綜合素質(zhì)。通過“走出去、引進(jìn)來”思路，提升培訓(xùn)檔次，增進(jìn)培訓(xùn)效果。到農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)學(xué)習(xí)合作社經(jīng)營理念、種養(yǎng)殖技術(shù)、鄉(xiāng)村旅游文化等，讓學(xué)員拓展思路，與時(shí)俱進(jìn)、率先發(fā)展、解放思想、實(shí)事求是、求真務(wù)實(shí)、創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)、以人為本、協(xié)調(diào)發(fā)展、最終達(dá)到共同富裕。

2.依托農(nóng)民田間學(xué)校繼續(xù)送教下鄉(xiāng)，持續(xù)開展跟蹤回訪服務(wù)，及時(shí)幫助農(nóng)民解決農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中遇到的問題。

3.繼續(xù)利用多媒體平臺(tái)，錄制微課進(jìn)行實(shí)用技術(shù)講解和農(nóng)業(yè)政策法規(guī)宣傳。

4.對于有愿意進(jìn)一步提升學(xué)習(xí)的學(xué)員，我們將進(jìn)行匯總整理，推薦他們參加市、自治區(qū)乃至國家級(jí)的高素質(zhì)農(nóng)民培育，不斷鼓勵(lì)他們帶動(dòng)周邊村民一起致富，為天賦河套區(qū)域公用品牌和鄉(xiāng)村振興做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

五、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

本著客觀、獨(dú)立、中肯的原則進(jìn)行績效自評(píng)，形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評(píng)報(bào)告，根據(jù)政務(wù)公開條例的有關(guān)規(guī)定，按照依法公開、主動(dòng)公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和績效自評(píng)報(bào)告，自覺接受社會(huì)各方面的監(jiān)督。

六、績效自評(píng)工作開展情況

形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績效評(píng)價(jià)體系”，真實(shí)反映項(xiàng)目自評(píng)得分，真正實(shí)現(xiàn)“預(yù)算”“績效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運(yùn)行成本，注重經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對象滿意度，促進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)出效果的最大化。

七、其他需要說明的問題       

無

八、附件

中央對地方轉(zhuǎn)移支付整體績效自評(píng)表

臨河區(qū)農(nóng)牧局

                                  2024年5月30日

附件

中央對地方轉(zhuǎn)移支付整體績效自評(píng)表

(2023年度)

注：

1.該表由中央主管部門填寫，

2.其他資金包括與中央財(cái)政資金、地方財(cái)政資金共同投入的自有資金、社會(huì)資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。

3.資金管理情況需匯總反映各級(jí)政府的資金管理情況，對違反預(yù)算管理規(guī)定行為的，原則上每發(fā)現(xiàn)1例扣0.5分，扣完為止。

4. 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付無需填寫“支出責(zé)任展行情況”項(xiàng)，相關(guān)分值(5分)分排到“分配科學(xué)性”、“下達(dá)及時(shí)性”、“撥付合規(guī)性”、 “使用規(guī)范性”和“政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況”等5項(xiàng)上。

5. 中央主管部門商財(cái)政部主管司局確定各項(xiàng)績效指標(biāo)分值權(quán)里，并根據(jù)全年實(shí)際完成情況填寫得分，各項(xiàng)指標(biāo)得分加總形成該轉(zhuǎn)移支 付績效自評(píng)總分，原則上， 一級(jí)指標(biāo)分值設(shè)置為；資金投入情況10分、資金管理情況40分、產(chǎn)出指標(biāo)30分、效益指標(biāo)15分、滿意度指標(biāo)5 分。如有特殊情況，除資金投入情況、資金管理情況外，其他指標(biāo)分值權(quán)重可適當(dāng)調(diào)整(總分應(yīng)為100分)。巡視、審計(jì)和財(cái)會(huì)監(jiān)督中發(fā) 現(xiàn)問題的應(yīng)酌情扣分。