一、基本情況
(一)轉(zhuǎn)移支付概況
臨河區(qū)按照巴彥淖爾市農(nóng)牧局《關(guān)于做好巴彥淖爾市2023年基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)工作的通知》（巴農(nóng)牧局發(fā)〔2023〕295號(hào)）和巴彥淖爾市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2023年中央農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體能力提升資金預(yù)算的通知》（巴財(cái)農(nóng)〔2023〕770號(hào)）文件精神，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，制定了《臨河區(qū)2023年基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施方案》。2023年臨河區(qū)基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目上級(jí)安排中央補(bǔ)助資金為130萬(wàn)元。
(二) 整體績(jī)效目標(biāo)情況
2023年基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目遴選技術(shù)指導(dǎo)員130人，遴選科技示范主體520戶(hù)，建設(shè)農(nóng)業(yè)科技示范基地6個(gè)，對(duì)130名基層農(nóng)技人員開(kāi)展能力提升培訓(xùn)，特聘農(nóng)技員4名。
二、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
臨河區(qū)基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目準(zhǔn)備充分、實(shí)施扎實(shí)效果良好、完成預(yù)期目標(biāo)、符合方案設(shè)計(jì)要求，在資金管理上嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
三、績(jī)效情況分析
（一）資金情況分析
2023年臨河區(qū)基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目總投資130萬(wàn)元，現(xiàn)已支付72.88萬(wàn)元，預(yù)計(jì)年底全部支付完。
（二）資金管理情況分析
項(xiàng)目資金130萬(wàn)元，其中：農(nóng)牧業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)補(bǔ)助35萬(wàn)元，占比26.9%，用于基層農(nóng)技人員進(jìn)村入戶(hù)開(kāi)展技術(shù)服務(wù)補(bǔ)助、聘請(qǐng)專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)所需費(fèi)用；用于農(nóng)技推廣服務(wù)特聘農(nóng)技員開(kāi)展技術(shù)服務(wù)補(bǔ)助；和其他費(fèi)用（技術(shù)資料印刷、制度建設(shè)及工作考評(píng)、宣傳報(bào)道、標(biāo)牌制作等費(fèi)用）。農(nóng)牧業(yè)科技示范補(bǔ)助60萬(wàn)元，占比46.2%，用于現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)科技示范基地建設(shè)補(bǔ)助，重點(diǎn)支持農(nóng)高區(qū)開(kāi)展10個(gè)科技成果示范推廣基地建設(shè)補(bǔ)助；對(duì)農(nóng)牧業(yè)科技示范主體推廣應(yīng)用新品種、新技術(shù)、新肥料、新模式、新器械進(jìn)行補(bǔ)助，重點(diǎn)推廣“四控”新技術(shù)；采用信息化手段開(kāi)展推廣服務(wù)補(bǔ)助。農(nóng)技人員能力提升補(bǔ)助15萬(wàn)元，占比11.5%，主要用于農(nóng)技人員知識(shí)更新，包括參加農(nóng)技推廣骨干人才培養(yǎng)、異地研修、集中培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)訓(xùn)等所需的教材、場(chǎng)地、差旅、食宿、交通等培訓(xùn)有關(guān)費(fèi)用。農(nóng)牧業(yè)全程機(jī)械化作業(yè)補(bǔ)助20萬(wàn)元，占比15.4%，主要用于肉羊養(yǎng)殖全程機(jī)械化糞污處理服務(wù)費(fèi)。
（三）總體目標(biāo)完成情況分析
2023年確定了小麥、玉米、設(shè)施農(nóng)業(yè)和肉羊四個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，在主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)安排上，推廣小麥面積15.75萬(wàn)畝，玉米面積95萬(wàn)畝，推廣設(shè)施農(nóng)業(yè)面積5.5萬(wàn)畝，推廣肉羊養(yǎng)殖580萬(wàn)只，引進(jìn)新品種78個(gè)進(jìn)行展示，新技術(shù)12項(xiàng)進(jìn)行示范，發(fā)展規(guī)模經(jīng)營(yíng)，新品種、新技術(shù)、新機(jī)具得到推廣應(yīng)用，新品種、新技術(shù)到位率和覆蓋率達(dá)到96％以上，建設(shè)農(nóng)牧業(yè)科技示范基地6個(gè)，培育520個(gè)農(nóng)業(yè)科技示范主體，其中小麥?zhǔn)痉稇?hù)80戶(hù)、玉米示范戶(hù)140戶(hù)，設(shè)施農(nóng)業(yè)示范戶(hù)120戶(hù)，肉羊示范戶(hù)180戶(hù)；安排130名農(nóng)技人員開(kāi)展技術(shù)服務(wù)，其中小麥產(chǎn)業(yè)安排農(nóng)技指導(dǎo)員20人，玉米產(chǎn)業(yè)35人，設(shè)施農(nóng)業(yè)30人，肉羊產(chǎn)業(yè)45人，每名農(nóng)技人員服務(wù)4戶(hù)科示范戶(hù)。同時(shí)特聘4名“土專(zhuān)家”“田秀才”以自身發(fā)展模式帶動(dòng)周邊農(nóng)戶(hù)發(fā)展。
（四）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
1.數(shù)量指標(biāo)
（1）遴選技術(shù)指導(dǎo)員130人，目標(biāo)值大于等于130人，實(shí)際完成130人，分值1，得分1。
（2）遴選科技示范主體520戶(hù)，目標(biāo)值大于等于520戶(hù)，實(shí)際完成520戶(hù)，分值1，得分1。
（3）建設(shè)農(nóng)業(yè)科技示范基地6個(gè)，目標(biāo)值大于等于6個(gè)，實(shí)際完成6個(gè)，分值2，得分2。
（4）特聘農(nóng)技員4人，目標(biāo)值大于等于4個(gè)，實(shí)際完成4個(gè)，分值2，得分2。
（5）基層農(nóng)技人員能力提升130人，目標(biāo)值大于等于130人，實(shí)際完成130人，分值2，得分2。
（6）主推農(nóng)業(yè)技術(shù)12項(xiàng)，目標(biāo)值大于等于12項(xiàng)，實(shí)際完成12項(xiàng)，分值2，得分2。
2.質(zhì)量指標(biāo)
農(nóng)業(yè)主推技術(shù)到位率96%，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成96%，分值10，得分10。
3.時(shí)效指標(biāo)
按時(shí)完成項(xiàng)目建設(shè)，目標(biāo)值等于一年，實(shí)際完成80%，分值5，得分4。
4.成本指標(biāo)
控制在財(cái)政預(yù)算金額內(nèi)，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值2.5，得分2.5。
嚴(yán)格執(zhí)行補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值2.5，得分2.5。
(二) 效益指標(biāo)完成情況
5.經(jīng)濟(jì)效益
通過(guò)開(kāi)展新品種、新技術(shù)的推廣應(yīng)用經(jīng)濟(jì)效益顯著，分值4，得分3。
6.社會(huì)效益
農(nóng)技推廣隊(duì)伍及農(nóng)技人員業(yè)務(wù)能力穩(wěn)步提升，分值4，得分3。
7.生態(tài)效益
通過(guò)主推技術(shù)的推廣應(yīng)用生態(tài)效益顯著，分值4，得分3。
8.可持續(xù)影響
示范主體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力和輻射帶動(dòng)能力穩(wěn)步提升，分值3，得分2。
(三) 滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況
9.服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度
農(nóng)技推廣服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成96%，分值5，得分5。
（四）自評(píng)得分情況
本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分92分。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題和改進(jìn)措施
（一）存在問(wèn)題
1.推廣機(jī)構(gòu)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員短缺。區(qū)級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩級(jí)推廣機(jī)構(gòu)普遍存在人員短缺、專(zhuān)業(yè)人員不足等問(wèn)題。指導(dǎo)員業(yè)務(wù)技術(shù)有待提高，還不能充分掌握技術(shù)指導(dǎo)的各個(gè)環(huán)節(jié)。
2.在中國(guó)農(nóng)技推廣信息服務(wù)平臺(tái)中查詢(xún)統(tǒng)計(jì)中，旗縣區(qū)無(wú)法查看中國(guó)農(nóng)技推廣APP使用率，只能查詢(xún)到發(fā)布日志、農(nóng)情等累計(jì)數(shù)據(jù)，年度數(shù)據(jù)還需自行計(jì)算，影響數(shù)據(jù)報(bào)送準(zhǔn)確性。
（二）改進(jìn)建議
1.建議基層農(nóng)技人員重點(diǎn)班能讓農(nóng)技人員走出去，學(xué)習(xí)先進(jìn)地區(qū)的農(nóng)業(yè)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。
2.建議中國(guó)農(nóng)技推廣信息服務(wù)平臺(tái)開(kāi)通旗縣區(qū)匯總查詢(xún)等權(quán)限，便于工作統(tǒng)計(jì)。
五 、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
客觀、獨(dú)立、中肯的進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評(píng)報(bào)告，根據(jù)政務(wù)公開(kāi)條例的有關(guān)規(guī)定，按照依法公開(kāi)、主動(dòng)公開(kāi)和依法申請(qǐng)公開(kāi)的操作流程，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效自評(píng)報(bào)告，自覺(jué)接受社會(huì)各方面的監(jiān)督。
六、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績(jī)效評(píng)價(jià)體系”，真實(shí)反映項(xiàng)目自評(píng)得分，真正實(shí)現(xiàn)“預(yù)算”“績(jī)效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運(yùn)行成本，注重經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對(duì)象滿(mǎn)意度，促進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)出效果的最大化。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
八、附件
《2023年臨河區(qū)基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付整體績(jī)效自評(píng)表》
臨河區(qū)農(nóng)牧局
2024年5月30日
附件
臨河區(qū)基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付整體績(jī)效自評(píng)表
(2023年度)
轉(zhuǎn)移支付名稱(chēng) | 2023年臨河區(qū)基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目 | |||||||||
中央主管部門(mén) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | |||||||||
資金投入情況 (萬(wàn)元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) (A) | 全年執(zhí)行數(shù) (B) | 分值 | 執(zhí)行率 (B/A×100%) | 得分 | ||||
年度資金總額： | 130 | 130 | 72.88 | 10 | 56% | 6 | ||||
其中：中央財(cái)政資金 | 130 | 130 | 72.88 | 10 | 56% | 6 | ||||
地方財(cái)政資金 | — | |||||||||
其他資金 | ||||||||||
資金管理情況 | 情況說(shuō)明 | 分值 (40) | 得分 | 存在問(wèn)題和改進(jìn)措施 | ||||||
分配科學(xué)性 | 5 | 5 | ||||||||
下達(dá)及時(shí)性 | 5 | 5 | ||||||||
撥付合規(guī)性 | 5 | 5 | ||||||||
使用規(guī)范性 | 5 | 5 | ||||||||
執(zhí)行準(zhǔn)確性 | 5 | 5 | ||||||||
預(yù)算績(jī)效管理悄況 | 5 | 5 | ||||||||
支出責(zé)任履行情況 | 5 | 5 | ||||||||
政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況 | 5 | 5 | ||||||||
靡麟 | 總體目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | ||||||||
遴選技術(shù)指導(dǎo)員130人，遴選科技示范主體520戶(hù)，建設(shè)農(nóng)業(yè)科技示范基地6個(gè)，對(duì)130名基層農(nóng)技人員開(kāi)展能力提升培訓(xùn)，特聘農(nóng)技員4名。
| 遴選技術(shù)指導(dǎo)員130人，遴選科技示范主體520戶(hù)，建設(shè)農(nóng)業(yè)科技示范基地6個(gè)，對(duì)130名基層農(nóng)技人員開(kāi)展能力提升培訓(xùn)，特聘農(nóng)技員4名。
| |||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 全年實(shí)際完 成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改進(jìn)措施 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 遴選技術(shù)指導(dǎo)員（個(gè)） | 130 | 130 | 1 | 1 | ||||
遴選科技示范主體（個(gè)） | 520 | 520 | 1 | 1 | ||||||
建設(shè)農(nóng)業(yè)科技示范基地?cái)?shù)量（個(gè)） | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||
特聘農(nóng)技員人數(shù) | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
參加能力提升基層農(nóng)技人員人數(shù) | 130 | 130 | 2 | 2 | ||||||
主推技術(shù)（個(gè)） | 12 | 12 | 2 | 2 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 農(nóng)業(yè)主推技術(shù)到位率（%） | ≥95 | 96 | 10 | 10 | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 按時(shí)完成項(xiàng)目建設(shè) | 100% | 80% | 5 | 4 | |||||
成本指標(biāo) | 是否控制在財(cái)政預(yù)算金額內(nèi) | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||
嚴(yán)格執(zhí)行補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 通過(guò)開(kāi)展新品種、新技術(shù)的推廣應(yīng)用經(jīng)濟(jì)效益顯著 | 效益顯著 | 有所提升 | 4 | 3 | 有待提高 | |||
社會(huì)效益指標(biāo) | 提升農(nóng)技推廣隊(duì)伍及農(nóng)技人員業(yè)務(wù)能力 | 穩(wěn)步提升 | 有所提升 | 4 | 3 | 有待提高 | ||||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 通過(guò)主推技術(shù)的推廣應(yīng)用生態(tài)效益顯著 | 效益顯著 | 有所改善 | 4 | 3 | 有待提高 | ||||
可持續(xù)影 響指標(biāo) | 示范主體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力和輻射帶動(dòng)能力 | 穩(wěn)步提升 | 有所提升 | 3 | 2 | 有待提高 | ||||
滿(mǎn)意 度指 標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿(mǎn)意度指 標(biāo) | 農(nóng)技推廣服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度（%） | ≥95 | 96 | 5 | 5 | ||||
總分 | 91 | |||||||||
說(shuō)明 | 無(wú) | |||||||||
注：
1.該表由中央主管部門(mén)填寫(xiě)，
2.其他資金包括與中央財(cái)政資金、地方財(cái)政資金共同投入的自有資金、社會(huì)資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。
3.資金管理情況需匯總反映各級(jí)政府的資金管理情況，對(duì)違反預(yù)算管理規(guī)定行為的，原則上每發(fā)現(xiàn)1例扣0.5分，扣完為止。
4. 專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付無(wú)需填寫(xiě)“支出責(zé)任展行情況”項(xiàng)，相關(guān)分值(5分)分排到“分配科學(xué)性”、“下達(dá)及時(shí)性”、“撥付合規(guī)性”、 “使用規(guī)范性”和“政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況”等5項(xiàng)上。
5. 中央主管部門(mén)商財(cái)政部主管司局確定各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)分值權(quán)里，并根據(jù)全年實(shí)際完成情況填寫(xiě)得分，各項(xiàng)指標(biāo)得分加總形成該轉(zhuǎn)移支 付績(jī)效自評(píng)總分，原則上， 一級(jí)指標(biāo)分值設(shè)置為；資金投入情況10分、資金管理情況40分、產(chǎn)出指標(biāo)30分、效益指標(biāo)15分、滿(mǎn)意度指標(biāo)5 分。如有特殊情況，除資金投入情況、資金管理情況外，其他指標(biāo)分值權(quán)重可適當(dāng)調(diào)整(總分應(yīng)為100分)。巡視、審計(jì)和財(cái)會(huì)監(jiān)督中發(fā) 現(xiàn)問(wèn)題的應(yīng)酌情扣分。
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