臨財購【2023】 118 號
臨河區(qū)本級各預算單位：
為進一步規(guī)范政府采購行為，促進政府采購公平競爭，強化采購人主體責任、規(guī)范單位管理行為，優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，結合自治區(qū)第十巡視組對巴彥淖爾市巡視情況反饋意見。經(jīng)研究，現(xiàn)決定開展臨河區(qū)2018--2022年度政府采購項目自查自糾工作，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、主體及范圍
本次自查自糾的主體為臨河區(qū)國家機關、事業(yè)單位和團體組織（以下簡稱各預算單位）。
自查自糾范圍是2018年1月1日至2022年12月31日期間，各預算單位使用財政性資金組織實施政府采購限額標準以上的貨物、工程、服務項目。
二、工作內容
各預算單位應結合單位實際情況和項目具體情況，按照《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實施條例》以及相關政策文件的規(guī)定開展自查自糾工作，主要核查以下內容：
（一）是否存在未依法依規(guī)選擇采購方式的情形；
（二）是否存在未依法依規(guī)執(zhí)行內部決策過程、磋商談判、結果公開、合同簽訂及公告、履約驗收、檔案管理等各采購環(huán)節(jié)的情形；
（三）是否存在先實施項目后補充采購程序的情形；
（四）是否存在未依法依規(guī)履行論證、公示、主管預算單位同意、財政部門審批等相關程序的情形（主要指2020年9月臨河區(qū)政府采購項目實行備案管理之前）；
（五）是否存在未依法依規(guī)建立和執(zhí)行內控制度情形；
（六）采購項目立項是否存在化整為零、規(guī)避采購，隨意改變采購方式問題；
（七）是否在立項前開展采購需求調查、編制工作；
（八）采購預算編制、執(zhí)行是否合規(guī)，是否應編盡編；
（九）招標文件編制是否落實政府采購支持創(chuàng)新、節(jié)能環(huán)保、中小企業(yè)、鄉(xiāng)村振興等政策；
（十）合同簽訂、備案及支付是否及時合規(guī)；
（十一）招標文件參數(shù)制定是否存在違反公平競爭和統(tǒng)一市場的做法，是否對供應商存在歧視性、傾向性;
（十二）是否存在領導干部利用職權和職務影響違規(guī)干預采購活動、違規(guī)指定項目供應商等情形。
三、工作要求
（一）區(qū)本級各主管預算單位要統(tǒng)籌推進本部門自查自糾工作，確保所有預算單位全覆蓋。在自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，各主管預算單位應當履行主體責任，立刻落實整改，限期整改到位，并負責匯總本部門自查自糾情況，將2018年1月1日至2022年12月31日使用財政性資金組織實施政府采購限額標準以上的貨物、工程、服務項目，全部填列在《2018-2022年度政府采購項目自查自糾情況表》（附件）并形成本單位的“關于2018-2022年政府采購項目自查自糾情況報告”，單位主要負責人簽字加蓋單位公章，于2023年9月20日前報送至區(qū)財政局政府采購股。我局將匯總各單位上報的自查自糾情況表，并將檢查結果反饋至審計、巡查及各單位紀檢部門，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)謊報瞞報將依法追究法律責任。
（二）各預算單位參照本通知自行開展本單位政府采購項目自查自糾工作。
聯(lián)系電話： 8761687
附件：
2018-2022年度政府采購項目自查自糾情況表.xls
臨河區(qū)財政局
2023年8月31日
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